财政支出项目绩效评价报告

（封面）

评价类型： □实施过程评价□完成结果评价

项目名称： 园区环境卫生整治费

项目单位： 海南东方工业园区管理委员会

主管部门： 海南东方工业园区管理委员会

评价时间： 2018年 1月 1日至 2018 年 12月31 日

组织方式： □财政部门□主管部门  □项目单位

评价机构： □中介机构  □专家组R项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南东方工业园区管理委员会

报送时间：2019年9月4日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海南东方工业园区管理委员会为东方市人民政府派出机构，统一社会信用代码为124688775730832884，其下辖的海南东方工业园区是海南省规划建设的主要工业园区之一，同时也是国务院《关于海南国际旅游岛建设发展的若干意见》中明确的两大化工基地之一，是发展定位为以油气化工、精细化工、能源产业、南海资源开发配套装备制造服务业为主，物流仓储、边贸加工等配套产业为辅的临港新型工业基地。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

根据“三创”工作特别是创卫工作要求，为进一步提升园区环境卫生水平，我委拟对园区多处垃圾死角开展卫生整治行动，预计整治卫生死角9处，保洁6条道路，覆盖面积达到518060平方。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

园区道路市场化清扫保洁承包管理项目属于公共服务项目，包含疏港大道延长线一期 、疏港大道（新增段）、工业三横路一期、出口路二期、工业二横路（除企业封闭管理部分）、滨海南路（新增段）等园区主要道路，共保洁面积518060㎡，主要通过对以上园区主要道路的清扫保洁，垃圾收运，加强园区环境卫生管理，进一步提高园区环境卫生质量，确保我市的创卫成果，惠及园区所有企业员工及周边村庄群众。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

2018年度我委环境卫生整治费项目是根据市政府的环卫部门清扫费用来编制预算，预算资金2,260,000.00元，实际收到拨款2,260,000.00元。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

2018年度环境卫生整治费项目支出总额1,771,855.32元，其中：保洁费755,333.32元，建设海南华盛新型材料科技有限公司PC项目施工用水接入工程费1,016,522.00元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

项目经费支出情况是755,333.32元为保洁费在开支范围和开支标准规定内执行，剩余经费我委先通过主任办公会同意后征求市政府意见，市政府常务会议同意调整该经费用途，其中：调整1,360,000.00元用于海南华盛新型材料科技有限公司PC项目施工用水接入工程，调整150,600.00元用于园区三创环境综合整治，截止目前，保洁费支出755,333.32元，海南华盛新型材料科技有限公司PC项目施工用水接入工程已完成验收现已支付80%进度款1,016,522.00元。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1.项目的经济性分析。

为做好卫生整治项目承包工作，我委参考相关市、县和地区的做法，制定了初步方案，并就费用问题征求东方市财政局、东方市爱卫办、东方市环卫局等多家单位，形成最终方案报市政府常务会议审定，最终确定保洁单价为：每平方米路面清扫保洁费用折合3.99元(省内其他市县标准为:三亚市市区12元/㎡，陵水县市区9元/㎡，海南老城经济开发区9元/㎡，东方市市区4元/㎡)。

我委严格控制海南华盛新型材料科技有限公司PC项目施工用水接入工程项目的成本，对项目的投资进行了严密的估算。在估算造价的基础上，委托北京建友工程造价咨询有限公司预算审核后，本项目的总投资为136.223621万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目执行有关文件规定，严格控制工程预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，项目前期各项工作严格控制价格，未有超出财政预算审核的情况发生。工程选聘依照预算评审评审结果编制招标控制价，并依照控制价依法依规进行选聘，合同中标价未超选聘控制价。工程施工过程中我委与监理单位按时对工程建设进度评估，严格控制工程款支出进度，目前海南华盛新型材料科技有限公司PC项目施工用水接入工程进度已达100%，累计支付工程款1,016,522.00元，未出现超进度拨付情况。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排建设资金，保证项目按计划建成并投入使用，发挥投资效益，根据项目的建设规模及实际情况，海南华盛新型材料科技有限公司PC项目施工用水接入工程项目拟定项目建设期为3个月，目前工程施工进度累计已达100%，项目已竣工。

（2）项目完成质量。

本项目按时组织了前期各项工程，施工单位顺利进场施工，前期准备工作完成质量良好。目前工程施工进度已达100%，项目建设质量由我委和施工单位、监理单位、设计单位等共同监管。各方执行相关行业法律法规和规范要求，对项目建设质量实施控制，各分部分项工程完成质量良好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

完成预期目标为33%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

进一步保障园区生产工作正常有序开展，改善营商环境，提升环境质量和面貌，同时，保障海南华盛新型材料科技有限公司PC项目施工用水接入工程项目有效推进。

4. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

根据市财政局批复的2018年部门预算，我委申报的发展建设项目—园区环境卫生整治费预算安排为贰佰贰拾陆万陆仟元整（2,266,000.00），该费用主要用于园区道路清扫保洁工作。后因园区道路清扫保洁工作纳入我市城乡环卫一体化保洁范围，我委自2018年6月16日止，不再支付园区道路清扫保洁工作。目前，该项费用剩余壹佰伍拾壹万零陆佰元整（1,510,600.00）。

为合理利用预算资金，推进项目建设，经市政府同意我委将园区环境卫生整治费预算资金调整用于海南华盛材料科技有限公司PC项目施工用水接入工程的施工建设以及园区三创环境综合整治费用。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。我委领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目各阶段的任务。项目实施后惠及园区所有企业员工及周边村庄群众，效果较好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

1、主要经验：

园区环境卫生整治费项目较好，成功完成卫生城市、文明城市的环境保障，主要得益于采取了以下几个方面的措施：⑴领导重视，保障有力保障；⑵厘清职责，层层包保是关键；⑶多方联手是主要手段；⑷强化督办，化解问题是必要措施；⑸突出重点，克难攻坚是重要手段。

2、存在的问题及改进措施：

（1）、对流动摊贩的管理办法和手段过于单一。改进措施：可厘清责任，建立园区环境考核奖惩制度，细化考核内容，推行工作。

（2）、责任界限不够明朗。改进措施：可突出重点，消除盲点，充分发挥网格平台作用，把问题及时处理。

七、其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

海南华盛新型材料科技有限公司PC项目竣工后需加强管理，加快完成项目的决算评审、项目竣工备案等相关工作。