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索 引 号: dffgj/2017-39203 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 东方市住房保障与房产管理局 发文日期: 2017年10月27日
名  称: 东方市住房保障与房产管理局2016年度部门决算公开
文  号: 主 题 词:

海南省东方市住房保障与房产管理局  

2016年度部门决算公开说明

 

一、部门概况

1. 东方市住房保障与房产管理局是隶属于市住房和城乡建设局的副科级事业单位,以为人民群众提供房管服务为宗旨,主要业务范围是房产管理及廉租房、公租房的建设与管理,内部机构设置办公室、住房保障股、市场交易股、物业管理股、房屋征收股,核定财政预算管理事业编制9名,执行事业单位财务会计制度,法定代表人为王飞,办公地址位于东方大道南侧62号。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件2)

2. 收入决算表(见正文附件2)

3. 支出决算表(见正文附件2)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   (见正文附件2)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   (见正文附件2)

8. 一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息

    统计表(见正文附件2)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于东方市住房保障与房产管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
    东方市住房保障与房产管理局2016年度部门决算收入总计15,852.99万元,与2015年度相比,减少4,566.2万元,下降22.36%。主要原因:今年市政项目工程减少,故财政安排预算资金比去年少。

支出总计19,145.32万元,与2015年度相比,增加2742.61万元,增长16.72%。主要原因:今年预算较去年多,故今年支出较去年大。

(二)关于东方市住房保障与房产管理局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计15,852.99万元,其中:财政拨款收入14,518.59万元,占91.58%;上级补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1,334.40万元,占8.42%。

(三)关于东方市住房保障与房产管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计19,145.32万元,其中:基本支出114.92万元,占0.6%;项目支出19,030.41万元,占99.4%;上缴上级支出0.00万元,经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。

(四)关于东方市住房保障与房产管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

东方市住房保障与房产管理局2016年度财政拨款收入14,518.59万元,与2015年度相比,减少5,349.95万元,下降26.93%。主要原因:今年市政项目工程减少,故财政安排预算资金比去年少。

财政拨款支出19,113.91万元,与2015年度相比,增加2,763.26万元,增长16.9%。主要原因:今年预算较去年多,故今年支出较去年大。

(五)关于东方市住房保障与房产管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

东方市住房保障与房产管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入7,102.92万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东方市住房保障与房产管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出9,910.41万元,占本年支出合计的51.76%。与2015年度相比,财政拨款支出减少5,153.98万元,下降34.21%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

东方市住房保障与房产管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出9,910.41万元,主要用于以下方面:教育支出19.7万元,占0.19%;社会保障和就业支出16.2万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出5万元,占0.05%;城乡社区支出259.51万元, 占2.62%;农林水支出1,786.96万元, 占18.03%;交通运输支出3364万元, 占33.95%;住房保障支出4459.04万元, 占45%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

东方市住房保障与房产管理局2016年度财政拨款支出年初预算为1,803.69万元,支出决算为9,910.41万元,完成年初预算的549.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政安排预算资金少;二是上年预算的工程在上年未完工结算,本年才结算拨付款项。其中:

(1)教育支出年初预算为0万元,支出决算为19.7万元,原因是:决算数是上年结余结转项目的经费。

(2)社会保障和就业支出年初预算为14.82万元,支出决算为16.2万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因:2016年人员调资,导致社保增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.99万元,支出决算为5万元,完成年初预算的167%,决算数大于预算数的主要原因:2016年人员调资,导致社保增加。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算为74.26万元,支出决算为81.02万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因:2016人员增资,支出增多。

(5)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为1,786.96万元,原因是:决算数是上年结余结转项目的经费。

(6)交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为3364万元,原因是:决算数是上年结余结转项目的经费

(7)住房保障支出年初预算为1705.89万元,支出决算为4459.04万元,完成年初预算的261%,决算数大于预算数的主要原因:一是,支出决算包含上年结余结转项目经费;二是,支出决算包含上级专项经费。

 (六)关于东方市住房保障与房产管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

东方市住房保障与房产管理局2016年度财政拨款基本支出106.36万元,其中:人员经费102.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。公用经费4.10万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于东方市住房保障与房产管理局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1. 三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    东方市住房保障与房产管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元,支出决算为4.58万元,完成预算的67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元,完成预算的90%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我局认真执行八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.04万元,下降0.9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元,下降7.14%;公务接待费支出决算增加0.3万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格控制;公务接待费支出决算增加的主要原因是:业务增加,接待次数增加。

2. 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算4.29万元,占94%;公务接待费支出决算0.30万元,占6%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.00万元。

(2)本年公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行费支出4.29万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行支出4.29万元,主要用于因公出差、下乡扶贫用燃油费、维修费、保险费等。

(3)公务接待费支出0.30万元,全年国内公务接待1批次(含外事接待0批次),国内公务接待6人次(含外事接待0人次)。其他国内公务接待支出0.3万元,主要用于公务接待用餐。

    (八)东方市住房保障与房产管理局2016年度预算绩效情况说明

应市财政局要求我局正在开展2016项目绩效考核工作

    (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度东方市住房保障与房产管理局机关运行经费4.09万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少0.03万元,降低0.73%。主要原因是:2016年培训减少。

2.政府采购支出情况。

2016年度东方市住房保障与房产管理局政府采购支出总额64万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出64万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                                                          东方市住房保障与房产管理局

                                                                                                          2017年10月20

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