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索 引 号: dfghw001/2018-05196 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 发文日期: 2018年03月16日
名  称: 东方市规划委员会2018年部门预算公开
文  号: 主 题 词:

   

  2018年东方市规划委员会部门预算公开说明

  目录 

  第一部分  东方市规划委员会概况 

  一、 主要职能 

  二、 部门预算单位构成 

  第二部分  东方市规划委员会2018年部门预算表 

  一、 财政拨款收支总表 

  二、 一般公共预算支出表 

  三、 一般公共预算基本支出表 

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、 政府性基金预算支出表。 

  六、 部门收支总表 

  七、 部门收入总表 

  八、 部门支出总表 

  九、 项目支出绩效信息表 

  第三部分 东方市规划委员会2018年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

 

  第一部分  东方市规划委员会概况 

    

  一、 主要职能 

  (一)贯彻执行中央、省空间规划体系建设方针政策、法规;负责统筹推进全市“多规合一”改革,负责衔接省、市经济社会发展规划,统筹全市空间战略布局。(二)负责组织开展市总体规划编制、修编和局部修改工作;负责组织开展市总体规划先关专题研究和基础评价;负责组织开展市城镇、旅游度假区、产业园区开发边界内总体规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编;组织开展村庄建设规划的编制;会同有关部门组织开展风景名胜区规划,历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作。(三)负责对市各类综合规划、发展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合市总体规划进行审查,协调处理空间布局矛盾冲突,并提出有关调整、清理意见;负责对重大项目是否符合市总体规划进行合规性审查;负责组织开展市总体规划实施情况评估。(四)负责本市总体规划督察工作,督促、检查各乡镇政府和相关职能部门严格执行市总体规划;监管涉规审批业务和相关行政行为,调查违反市总体规划的行为和决定,提出纠正和问责意见并监督落实;负责指导、监督本市“多规合一”下的空间规划执法工作;对接升级部门开展省、市总体规划和相关法规执行情况督察工作。(五)依法实施城乡规划管理;负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》,组织建设工程竣工规划验收。(六)负责本市“多规合一”大数据平台建设、更新和维护管理工作;负责对本市空间规划基础数据、规划信息和审批档案等技术资料进行收集、整理、归档和数字化利用。(七)参与编制本市经济社会发展规划等综合发展规划,以及重要产业发展、基础设施建设等专项规划;参与制定本市财政、投融资、产业、土地等政策,推动空间资源配置与区域发展政策融合;参与本市行政审批制度改革,参与管理本市“多规合一”行政审批平台等,推动审批联动。(八)承办市委、市政府市加快推进“多规合一”工作领导小组和省规划委员会等上级交办的其他事项。 

  二、 部门预算单位构成 

  纳入东方市规划委员会2018年部门预算编制范围预算单位仅为本单位,不含下属二级预算单位。 

  第二部分  东方市规划委员会2018年部门预算表 

  此部分内容即为部门预算公开表,详见2018年海南省东方市部门预算表》  

  第三部分   东方市规划委员会2018年部门预算情况说明 

  一、关于东方市规划委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  东方市规划委员会2018年财政拨款收支总预算3,468.30千元。其中,收入总计3,468.30千元,包括一般公共预算本年收入3,468.30千元;支出总计3,468.30千元,包括社会保障和就业支出59.7千元、医疗卫生与计划生育支出20.7千元、城乡社区支出3360.3千元、住房保障支出27.6千元。 

  二、关于东方市规划委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年规模情况 

  东方市规划委员会2018年一般公共预算当年安排3,468.30千元。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  社会保障和就业支出(类)支出59.7千元,占1.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.7千元,占0.6%城乡社区支出(类)支出3360.3千元,占96.9%住房保障支出(类)支出27.6千元,占0.8% 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为59.7千元。 

  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为1.2千元。 

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为19.5千元。 

  4. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2018年预算数为3,360.30千元。 

  5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为27.6千元。     

  三、关于东方市规划委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  东方市规划委员会2018年一般公共预算基本支出为358.3千元,其中: 

  人员经费328.3千元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

  公用经费30千元,主要包括:其他商品和服务支出。 

  四、东方市规划委员会2018三公经费预算情况说明 

  东方市规划委员会2018年“三公”经费预算数为162.5千元,其中: 

  因公出国(境)经费,2018年本部门年初无此项经费预算。 

  公务用车购置及运行费120千元(其中,公务用车购置费0千元,公务用车运行费120千元) 

  公务接待费42.5千元。 

  五、关于东方市规划委员会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明 

  我单位2018年无政府性基金预算安排的支出。 

  六、关于东方市规划委员会2018年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算原则,东方市规划委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入东方市规划委员会2018年收支总预算3,468.30千元。 

  七、关于东方市规划委员会2018年收入预算情况说明 

  东方市规划委员会2018年收入预算3,468.30千元,其中:一般公共预算收入3,468.30千元,占100% 

  八、关于东方市规划委员会2018年支出预算情况说明 

  东方市规划委员会2018年支出预算3,468.30千元,其中:基本支出358.3千元,占10%;项目支出3,110.00千元,占90% 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018东方市规划委员会本级的机关运行经费预算358.3千元。 

  (二)政府采购情况 

  2018东方市规划委员会本级政府采购预算总额147.2千元,其中:政府采购货物预算147.2千元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至20171231日,东方市规划委员会本级预算单位共有车辆1辆,为一般执法执勤用车。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018东方市规划委员会12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3,010.00千元。 

    

  第四部分  名词解释 

    

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。 

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。  

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。  

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

  六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 

  八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 

  十、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 

  十一、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费 

  十二、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

  十三、 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、名胜景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出 

  十四、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 

  十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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