东方市公安局强制隔离戒毒所2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门(单位)职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门(单位)职责

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟定强制隔离戒毒所的发展规划工作计划和管理制度，并组织实施。依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。参与社会治安综合治疗工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不发行为，妥善处置突发事件。负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想整治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。

二、机构设置

本单位内设所长、教导员、副所长3个岗位。

以领导班子为核心，下设视频总控室、值班室、谈话教育室、食堂等机构。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计57.26万元，支出总计57.26万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少29.83万元，下降34.25%。主要原因:年初预算批复减少，主要是监管事务项目比上年综合事务项目减少29.92万元。

(一)收入总计主要构成

本年收入57.26万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数没有增减变化。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数没有增减变化。

(二)支出总计主要构成

本年支出57.26万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数没有增减变化。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数没有增减变化。

二、收入决算情况说明    本年收入57.26万元，其中:财政拨款收入57.26万元，占100%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出57.26万元，其中:基本支出2.70万元，占4.72%;项目支出54.56万元，占95.28%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入57.26万元，支出57.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少29.83万元，下降34.25%，主要原因:年初预算批复减少，监管事务和被监管人员给养费减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数没有增减变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数没有增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2.70万元，占本年支出合计的4.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.21万元，下降96.02%，主要原因是2023年综合事务预算项目从一般公共预算财政拨款支出，2024年监管事务预算项目从政府性基金预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2.70万元，主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出2.7万元，占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2.70万元，其中:人员经费0.00万元。公用经费2.70万元，主要包括:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出54.56万元，占本年支出合计的95.28%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加35.38万元，增长184.44%，主要原因是2023年综合事务预算项目从一般公共预算财政拨款支出，2024年监管事务预算项目从政府性基金预算财政拨款支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出54.56万元，主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出54.56万元，占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为63万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的86.6%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为63万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因:被监管人员给养费预算项目没有支出，由于2022年已经转移所有在戒学员，目前没有关押在戒学员，所以该预算项目没有支出。  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出没有增减变化。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.81万元，支出决算为0.00万元，与2023年度相比，“三公”经费支出没有增减变化。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。本单位当年未安排因公出国(境)工作。与2023年度相比，因公出国(境)费支出没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出没有增减变化。

3.公务接待费支出0.00万元。与2023年度相比，公务接待费支出没有增减变化。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度监管事务、被监管人员给养费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位2023年度无国有资本经营预算项目，因此未开展绩效自评。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映监管事务1个项目绩效自评结果。

监管事务项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为55万元，执行数为54.56万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况:一是保障监所日常运转;二是保障自聘工作人员工资发放。

(三)部门评价结果

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

(四)财政评价结果

本单位本年未开展重点项目绩效评价相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度东方市公安局强制隔离戒毒所机关运行经费2.7万元，与年初预算无增减变化，完成预算的100%;与2023年度相比，机关运行经费增加0.09万元，增长3.45%。主要原因是:公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2024年度东方市公安局强制隔离戒毒所政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用的支出。