东方市博物馆2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1、负责发掘整理东方市地下、水下的文物，不断进行考古新发现。

2、保管好目前市内、省内审定的重点文物保护单位。

3、对东方市已出土、征集的馆藏文物进行登记造册和建档，对被损文物进行修补和复原。

4、结合党的中心工作，进行文物宣传、陈列和讲解，提高全民的爱国主义意识，丰富和提高我市公民的历史知识和科学水平，构建和谐社会。

5、作好文物的安防保卫工作，不让文物被偷被毁。

6、加强文物的资源共享工作，加快硬件建设，实现文物工作的科学化管理，尽快提高文物的社会效益。

7、承办市委市政府和上级文管部门交的其他工作。

二、机构设置

纳入东方市博物馆2022年度部门决算编制范围的单位仅本单位，无下属二级预算单位。单位内设机构：办公室、陈列室、文物摄像录音播放室、文物修复补复原室4个职能机构。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计103.88万元，支出总计103.88万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加82.48万元，增长385.42%。主要原因：一是人员经费支出增加了58.46万元，公用经费支出增加4.3万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加了19.72万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入103.88万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加82.48万元，根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出103.88万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明    本年收入103.88万元，其中：财政拨款收入103.88万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出103.88万元，其中：基本支出55.66万元，占53.58%；项目支出48.22万元，占46.42%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入103.88万元，支出103.88万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加82.48万元，增长385.42%，主要原因：一是人员经费支出增加了58.46万元，公用经费支出增加4.3万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加了19.72万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是基本支出，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是基本支出，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.16万元，占本年支出合计的81.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.76万元，增长293.27%，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出68.27万元，占81.11%；社会保障和就业（类）支出7.04万元，占8.36%；；卫生健康（类）支出4.9万元，占5.82%；住房保障（类）支出3.95万元，占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.16万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为36.51万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加导致经费支出增加

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）。

年初预算为216.94万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的13.13%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，项目未完成经费未能支出，减少非刚性支出，项目经费结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.36万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资，年中追加经费，造成预决算差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的204.58%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资，年中追加经费，造成预决算差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的110.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员增资，年中追加经费，造成预决算差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.60万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的105.38%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员增资，年中追加经费，造成预决算差异。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.61万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资，年中追加经费，造成预决算差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出55.66万元，其中：人员经费54.89万元，主要包括：：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费0.77万元，办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出19.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.72万元，增长100%，主要原因是根据地方财力收入安排，本年度年初预算安排在政府性基金的项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出19.72万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出19.72万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25.56万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的77.15%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为25.56万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的77.15%。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成，资金待支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，2022年度相比持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.6万元，增长100%，原因是2022年无三公经费。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金84.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门没有开展部门评价工作。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出84.16万元，政府性基金预算支出19.72万元。项目建设能够按照计划执行，预算经费能够满足需求，建设成果能够达到预定目标，产生较好的社会经济效益和公共服务效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年无项目开展

（三）部门评价结果。

本单位本年未开展部门评价相关工作。

（四）财政评价结果。

本单位本年未开展重点项目财政评价相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位性质为事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

（二）政府采购支出情况。

本单位2022年无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

本单位无国有资产 。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指其他用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指其他用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，除上述项目以外用于优抚方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。