东方市应急管理局本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门(单位)职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2024年度部门决算公开表 5

第三部分2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门(单位)职责

(一)贯彻落实党和国家有关应急工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府和市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二)组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略。

(三)组织协调全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接解放军和武警部队参与应急救援和处置工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

(八)组织协调全市消防工作，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)负责森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地质灾害等防治工作。

(十)组织协调全市灾害救助工作，组织协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

(十二)依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

(十七)做好放管服工作，加强事中事后监管，负责协调推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。

(十八)承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部日常工作。

(十九)完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

(二十)有关职责分工。与其他部门职责分工，经运行后再进一步厘清。

二、机构设置

根据上述职责，本部门(单位)内设办公室、综合协调管理岗、非煤矿山监督管理岗、危险化学品监督管理岗、综合减灾防治管理岗等5个职能机构(科室、部门)。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计2,212.51万元，支出总计2,212.51万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1759.61万元，下降44%。主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是卫生健康支出减少。

(一)收入总计主要构成

本年收入2,210.88万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余1.63万元，主要是主要是安全生产标准化、应急预案编制与演练项目，较2023年度决算数持平。

(二)支出总计主要构成

本年支出2,210.88万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算持平。

年末结转结余1.63万元，主要是安全生产标准化、应急预案编制与演练项目结余，较2023年度决算持平。

二、收入决算情况说明    本年收入2,210.88万元，其中:财政拨款收入2,210.88万元，占100%;上级补助收入0.00万元，占0%;事业收入0.00万元，占0%;经营收入0.00万元，占0%;附属单位上缴收入0.00万元，占0%;其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,210.88万元，其中:基本支出430.18万元，占19%;项目支出1,780.69万元，占81%;上缴上级支出0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,210.88万元，支出2,210.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1759.61万元，下降44%，主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是卫生健康支出减少。

财政拨款年初结转结余1.60万元，主要是安全生产标准化、应急预案编制与演练项目结余，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余1.60万元，主要是安全生产标准化、应急预案编制与演练项目结余，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,092.25万元，占本年支出合计的95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1804.74万元，下降46%，主要原因是卫生健康支出和社会保障和就业支出等项目经费收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,092.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.91万元，占0.04%;社会保障和就业(类)支出50.45万元，占2.41%;卫生健康支出(类)支出541.26万元，占25.87%;农林水支出(类)支出234.76万元，占11.22%;住房保障支出(类)支出28.48万元，占1.36%;灾害防治及应急管理支出(类)支出1,236.39万元，占59.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,291.02万元，支出决算为2,092.25万元，完成年初预算的91%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少;二是年初预算编制不精准，数据过大。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为35.38万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少;二是年初预算编制不精准，数据过大。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为17.69万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少;二是年初预算编制不精准，数据过大。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。

年初预算为1,186.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的42%。决算数小于预算数的主要原因:疫情防疫物资购置经费项目支出缓慢。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为16.45万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少;二是年初预算编制不精准，数据过大。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为26.37万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是年初预算编制不精准，数据过小。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为234.76万元，支出决算为234.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:调整应急救援大队人员经费列支。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为28.46万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是年初预算编制不精准，数据过小。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为334.53万元，支出决算为309.99万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少;二是年初预算编制不精准，数据过小。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)

年初预算为143.14万元，支出决算为138.89万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因:自然灾害救助资金支出缓慢。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元，年中追加预算169.60万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加东方临港产业园区化工(集中)区整体性安全风险评估等费用项目。

13.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为168.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:下达上级自然灾害防汛资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出430.18万元，其中:人员经费376.88万元，占87.61%，主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助中的救济费。公用经费53.30万元，占12.39%，主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出118.63万元，占本年支出合计的5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加45.13万元，增长61%，主要原因是项目经费增加，上年度项目支出缓慢。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出118.63万元，主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出118.63万元，占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为484.48万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的24%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为484.48万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费支出缓慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.67万元，支出决算为6.75万元，完成预算的23%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.16万元，下降15%，主要原因是严格落实厉行节俭开展工作。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.75万元，占100%;公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.75万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.75万元，主要用于公务车车辆燃油费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少16.46万元，完成预算的71%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.09万元，下降14%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修，加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

国(境)外接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明:根据预算管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4203.79万元，占一般公共预算项目支出总额的201%。组织对2024年度海洋灾害风险普查经费、法律顾问经费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金484.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的408%。2024年度度无国有资本经营预算项目。

共组织对“疫情防疫物资购置经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,092.25万元，政府性基金预算支出118.63万元，国有资本经营预算支出0万元。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门(单位)在部门决算中反映东方市应急避难场所工作人员管理经费、应急救援大队人员经费等25个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

东方市应急避难场所工作人员管理经费项目绩效自评表:8.95分

应急救援大队人员经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。全年预算数为269.92万元，执行数为242.92万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:项目经费严格按照项目计划安排、做好了专款专用。发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:继续均按照厉行节约原则完成工作。

(三)部门评价结果

在政府网公示自评表及自评报告。

(四)财政评价结果

本单位本年度尚未开展相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度东方市应急管理局本级机关运行经费53.30万元(为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和)，比年初预算减少22.11万元，完成预算的71%;与2023年度相比，机关运行经费增加22.87万元，增长75%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

(二)政府采购支出情况

2024年度东方市应急管理局本级政府采购支出总额465.73万元，其中:政府采购货物支出465.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林防灭火洒水车。

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外，其他用于灾害防治及应急管理的支出