分享到:
索 引 号: -00825329-9/2019-00024 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 东方市财政局 发文日期: 2019年02月28日
名  称: 2019年东方市政府和社会资本合作管理中心部门预算
文  号: 主 题 词:

2019年东方市政府和社会资本合作管理中心部门预算


目录

第一部分 东方市政府和社会资本合作管理中心概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市政府和社会资本合作管理中心2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市政府和社会资本合作管理中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东方市政府和社会资本合作管理中心概况

一、 主要职能及机构设置情况

(一)贯彻落实国家、省、市关于政府和社会资本合作的有关政策,提出我市政府和社会资本合作政策建议。

(二)建立和管理政府和社会资本合作项目储备库、咨询服务机构库、社会资本意向库,负责拟定我市推广运用政府和社会资本合作模式中期开发规划和年度计划,做好项目储备、咨询和培训工作,确保项目有序推进。

(三)对政府和社会资本合作项目进行财力可承受能力论证及物有所值评价,防范和化解项目风险。

(四)审核本级政府和社会资本合作项目风险分配基本框架、项目运作模式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式等实施方案是否合法依规,把关项目成本核算和补贴政策制度。

(五)统管全市政府和社会资本合作项目统计、评估、综合绩效监测工作。

(六)组织“本级政府和社会资本合作项目推介会”,推介政府和社会资本合作项目。

(七)承办上级主管部门交办的其他事项。

根据单位职能,东方市政府和社会资本合作管理中心内设1个项目管理办公室,负责日常项目管理等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入东方市政府和社会资本合作管理中心2019年部门预算编制范围预算单位仅为本单位,不含下属二级预算单位

第二部分东方市政府和社会资本合作管理中心2019年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表,详见2019年海南省东方市政府和社会资本合作管理中心部门预算表》

第三部分 东方市政府和社会资本合作管理中心2019年部预算情况说明

一、关于东方市政府和社会资本合作管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市政府和社会资本合作管理中心2019年财政拨款收支总预算 1752.80千元。其中,收入总计1752.80千元,包括一般公共预算本年收入752.80千元、政府性基金预算本年收入 1000.00千元;支出总计 1752.80千元,包括一般公共服务支出703.50千元、社会保障和就业支出20.7千元、卫生健康支出13.60千元、城乡社区支出 1000.00千元、住房保障支出15.00千元

二、关于东方市政府和社会资本合作管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模情况

东方市政府和社会资本合作管理中心2019年一般公共预算当年安排752.80千元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出703.50千元,占93.45%;社会保障和就业支出20.70千元,占2.75%卫生健康支出13.60千元,1.81%;住房保障支出15.00千元,占1.99%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为113.30千元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款事业运行(项)2019年预算数为5.70千元。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算数为584.50千元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为20.70千元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.20千元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为8.40千元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为15.00千元。

三、关于东方市政府和社会资本合作管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

东方市政府和社会资本合作管理中心2019年一般公共预算基本支出为168.30千元,其中:

人员经费162.60千元,主要包括:基本工资43.50千元、津贴补贴50.40千元、绩效工资15.00千元、机关事业单位基本养老保险缴费20.70千元、城镇职工基本医疗保险缴费4.90千元、公务员医疗补助缴费8.40千元其他社会保障缴费1.70千元、住房公积金15.00千元、其他工资福利支出3.00千元

公用经费5.70千元,主要包括:办公费4.50千元邮电费1.20千元

四、东方市政府和社会资本合作管理中心2019“三公”经费预算情况说明

东方市政府和社会资本合作管理中心2019“三公”经费预算数为70.00千元,其中:

因公出国(境)经费,2019年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费40.00千元(其中,公务用车购置0千元,公务用车运行费40.00千元,与年预算持平。持平主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理,控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费30.00千元,较年预算下降25%下降的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市政府和社会资本合作管理中心2019政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模情况

东方市政府和社会资本合作管理中心2019年政府性基金预算当年安排 1000.00千元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1000.00千元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2019年预算数为1000.00千元。

六、关于东方市政府和社会资本合作管理中心2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,东方市政府和社会资本合作管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市政府和社会资本合作管理中心2019年收支总预算 1752.80千元

七、关于东方市政府和社会资本合作管理中心2019收入预算情况说明

东方市政府和社会资本合作管理中心2019年收入预算1752.80千元,其中:一般公共预算收入752.80千元,占42.95%;政府性基金收入1000.00千元,占57.05%比上年年初预算减少163.70千元,主要是一般公共预算收入减少1163.70千元,政府性基金收入增加1000.00千元。

八、关于东方市政府和社会资本合作管理中心2019支出预算情况说明

东方市政府和社会资本合作管理中心2019年支出预算 1752.80千元,其中:基本支出168.30千元,占9.60%;项目支出 1584.50千元,占90.40%。比上年年初预算减少163.70千元,主要是基本支出增加51.80千元,项目支出减少215.50千元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019东方市政府和社会资本合作管理中心本级的机关运行经费预算589.00千元

(二)政府采购情况

2019东方市政府和社会资本合作管理中心政府采购预算总额3.50千元,其中:政府采购货物预算3.50千元

(三)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,东方市政府和社会资本合作管理中心无任何车辆。

单位价值20万以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019东方市政府和社会资本合作管理中心3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 584.50千元、政府性基金1000.00千元

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除财政事务(款)所叙述项目以外其他财政事务方面的支出

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

网站导航>

网站地图

主办单位:东方市人民政府办公室  地址:东方市东府路市委3号办公楼  联系电话:25514262 

举报电话:25501336  举报邮箱:wxb25501336@163.con  电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn

琼公网安备 46900702000015号  政府网站识别码:4690070003  琼ICP备05000041号