中共东方市委办公室（本级）

2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共东方市委办公室门主要职能: 市委办是市委的工作部门和综合协调办事机构，履行协助市委领导处理市委日常工作职能。

（1）负责综合协调工作。主要做好领导决策落实的

协调，重大会议、重大活动的协调，市直各部门的协调，重大接待的协调，领导安全保卫工作的协调等。 

（2）负责市党代会、市委全会、市委常委会及市委

领导召开会议的会务工作；协助市领导组织会议决定事项的实施；负责市委领导公务活动安排。

（3）负责市委的公文处理、印鉴管理、值班管理等

工作。

（4）负责起草市委文件和市委领导讲话以及上报省

委、省委办公厅的各种文稿。做好政策研究工作，围绕党的中心工作和市委的工作部署，组织调查研究，为市委决策提出意见和建议。 

（5）负责在党报党刊新闻媒体上报道市委、市政府

重要工作，宣传东方经济社会发展最新成就。 

（6）负责对省委部署的重大督查事项、市委决策和

市委领导重要批示的督促检查。 

（7）负责向省委和市委报送社会经济发展及改革开

放等重大信息及信息的整体开发和综合利用，向市直有关部门和各乡镇通报信息采用情况。 

（8）负责全市保密工作的管理及实施；负责保密业

务培训、对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作。 

（9）负责掌握并向市委领导报告市内外相关重大情

况和动态；向省委总值班室报送重大和较大突发公共事件及重要信息；协调有关部门做好突发公共事件的处置工作。 

（10）负责全市党办系统工作人员的培训工作；检查

指导各乡镇党办工作；督促检查全市党政办公自动化（OA系统）正常使用。 

（11）承办市委和上级部门交办的任务。

二、内设机构

中共市委办公室设下列内设机构：

（一）文秘综合室。负责市委领导、办公室领导批示件和来文来信的收发、登记、呈送、传阅和办理；负责市委、市委办公室文件的起草、校核、送审、制发以及文件材料立卷归档和日常文印工作；负责电子公文制作和网上传发以及省党政机关电子公文交换系统终端、电子政务内网终端的管理和市委办公室印鉴管理；负责市党代会、市委全会、市委常委会等重要会议的会务工作，承办市委书记、市委副书记以及市级领导集体参加调研、有关会议、会见等重大活动的协调、安排和服务工作；负责协助市委领导组织会议决定事项的实施工作；协助市委办公室主任做好市委办日常事务的协调和处理接待前来联系工作等相关来访人员，作出妥善安排或答复；负责市委办公室的值班工作，协调领导处置紧急重大事务；负责市委、市委办公室各类报刊、图书资料的征订、保管和使用；负责市委办公室干部职工的教育培训和工资管理，开具各种证明、介绍信，抓好聘用人员的管理以及市委办公室工作人员的考勤登记及请、销假工作；负责市委、市委办公室有关会议、活动等后勤保障服务和市委办公室公务接待和节能减排工作；负责市委办公室财务、固定资产、日常办公用品、车辆的管理工作。

（二）政策研究室。围绕贯彻落实党的方针政策和省委决策部署，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策进行调查研究，提出意见和建议，为市委提供决策依据；针对全市全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会群众关注的热点问题开展调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作；负责起草、审改市委有关重要文件和市委领导同志日常文稿；围绕市委中心工作和主要领导同志关注的重点问题，收集、整理、分析国内外重要信息资讯，供市委领导参阅；负责编印《内部通报》等刊物。

（三）市委督查室。负责督促检查党的方针、政策和中央、省委及市委的重大决策、决议和决定以及重要工作部署贯彻落实情况；督促检查中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策贯彻落实情况；负责省委、市委领导同志批示、指示和交办事项的督促检查工作；围绕市委关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展调研督查；反馈中央、省委和市委决策的贯彻落实情况；其他需要督查的事项。

（四）市委信息综合室。负责采集、编写信息，及时、准确、全面向省委、市委提供信息，为领导决策服务；开展信息调研，反映社情民意和突发性事件及各种热点、难点问题，为市委领导宏观决策当好参谋和助手；加强信息网络建设和基础建设工作，开展信息业务指导、人员培训、经验交流和工作考核，提高全市信息工作水平。

（五）外事史志工作室。负责审核报批全市临时因公出国手续和邀请外国人员来访事宜；负责接待外宾，承办市内涉外事件的处理工作；负责向省委外事办报送年度出国计划；负责组织开展督促和检查地方史志工作。

（六）法规室。负责市委规范性文件的法核；统筹开展市委规范性文件解释、清理和修改工作；负责市委规范性文件的报备以及市委各部门规范性文件的备案审查工作。

（七）保密室。负责市委印鉴的管理；负责市委“三密”文件的管理、传阅、转发和文书立卷归档等工作；负责组织开展市委办内部保密法制宣传、保密自查等工作，指导推动全办涉密设备、载体的配备、维修、销毁工作，指导协调全办日常保密管理工作。  

    纳入东方市委办公室2021年度部门决算编制范围的预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
     2021年度收入总计779.72万元，支出总计779.72万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少91.94万元，下降10.55%。主要原因：项目经费减少。

使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数一致。

年初结转结余6.60万元，主要是基本户历史遗留项目资金，较2020年度决算数一致。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余6.60万元，主要是基本户历史遗留项目资金，较2020年度决算数一致

二、收入决算情况说明
   2021年度收入合计773.12万元，其中：财政拨款收入773.12万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计773.12万元，其中：基本支出569.35万元，占73.64%；项目支出203.76万元，占26.36%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计773.12万元，支出总计   773.12万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少91.94万元，下降10.63%。主要原因：一是项目经费减少；二是人员经费减少。

财政拨款年初结转结余6.60万元，主要是基本户历史遗留项目资金，较2020年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余6.60万元，主要是基本户历史遗留项目资金，较2020年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出773.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.79万元，下降0.87%，主要原因是减少“三创指挥部”办公经费。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出773.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出634.08万元，占82.02%；社会保障和就业（类）支出42.13万元，占5.45%；卫生健康支出（类）支出55.79万元，占7.22%；农林水支出（类）支出8.40万元，占1.08%；住房保障支出（类）支出32.72万元，占4.23%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.00万元，支出决算为773.12万元，完成年初预算的80.70%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为468.01万元，支出决算为438.11万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动减少。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为380.5万元，支出决算为190.44万元，完成年初预算的50.05%。决算数小于预算数的主要原因：办公经费(三创指挥部）、友城建设等项目由于客观原因未能开展，造成支出减少。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他党委办公厅（室）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.52万元。决算数大于预算数的主要原因：考核奖励金由市委组织部统一编制预算，年底根据考核结果分配到单位。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为39.76万元，支出决算为38.2万元，完成年初预算的151.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算漏填，根据实际支出调追加安排。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为24.85万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的80.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致支出减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为36.48万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致支出减少。

4.农林水支出（类）

年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.住房保障（类）

年初预算为35.24万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的82.95。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为24.85万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的80.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出569.35万元，其中：人员经费490.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费。公用经费78.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（1）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少85.15万元，主要原因是没有使用政府性基金科目编制项目预算。

（2）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（3）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（1）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（2）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（3）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占96.70%；公务接待费支出决算0.07万元，占3.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.05万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数一致。

3.公务接待费支出0.07万元，其中：

国内接待费支出0.07万元，国内公务接待1次，接待7人次；主要用于迎接上级督导。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金234万元，自评覆盖率达到100%。

（2）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。

十三、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2021年度中共东方市委办公室机关运行经费78.44万元，比预算数减少18.63万元，下降19.19%。主要原因是：严控办公成本，坚决执行中央八项规定。

（2）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额29.05万元，其中：政府采购货物支出29.05万元。授予中小企业合同金额0万元。

（3）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆，其他车型两辆，主要是：巡逻电瓶车；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆，其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。