海南省东方市工业科技信息化局

2019年度部门决算

目  录

第一部分  东方市工业科技信息化部门部门概况 3

    一、部门职责 3

    二、机构设置 3

第二部分  东方市工业科技信息局部门2019年度部门决算批复表 3

    一、收入支出决算批复表 3

    二、收入决算批复表 3

    三、支出决算批复表 3

    四、 财政拨款收入支出决算批复表 3 

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  东方市工业科技信息化局部门2019年度部门决算情况说明 4

    一、收入支出决算总体情况说明 4

    二、收入决算情况说明 5

    三、支出决算情况说明 5

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

    十、预算绩效情况说明 11

    十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

     第一部分东方市工业科技信息化局部门部门概况

一、部门职责

   （一）贯彻执行党和国家有关科学技术和知识产权工作的方针政策、法律法规规章；组织实施本市科学技术和知识产权工作的政策、法规规章，以及编制发展规划。

   （二）研究提出全市科技的发展规划和重大布局，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

   （三）负责组织全市科研、试验、示范推广工作，发展适用技术、农业技术和工业技改。

   （四）负责推广农业科技110和科技特派员制度服务体系建设。

   （五）管理全市科技成果，科技奖励、科技保密、技术市场和科技有关的知识产权保护等工作。负责本市科技成果申报、登记、评审及推广应用；负责本市地区高新企业、产品、项目申报评审认定工作；会同有关部门仲裁技术合同纠纷；负责专利、知识产权、成果纠纷调处和冒充行为的查处工作。

   （六）对本市科技重点建设项目，重大引进项目和重大技术改造项目以及省、国家科技试点项目，跟踪服务，并对实施效果进行监督检查。

   （七）负责全市科技和知识产权的宣传教育管理，负责科技人才的培训和做好科技人才的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策，推进全市科技资源的开发与利用。

（八）负责科技情况（资料）的收集、统计和建立档案，为市委、市政府提供信息服务。

（九）组织参与有关科技工作的对外交流合作。

（十）负责对本市科研事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作，检查指导本市科技和知识产权工作。

     二、机构设置

2019年度部门决算编制范围仅为东方市工业科技信息化局本部门。

第二部分东方市工业科技信息化局部门

2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）

二、收入决算批复表（见正文附件）

三、支出决算批复表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）   

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）   

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 批复表（见正文附件）

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）

第三部分 东方市工业科技信息化局部门

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计2,755.95万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加553.24万元，增长25.12%。主要原因：一是2019年补发2017年、2018的绩效工资；二是保护知识产权专项行动等项目经费增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加0万元。年初结转结余72.99万元，主要是节能与循环经济专项资金结余，较2018年度决算数减少484.58万元，下降86.9%，主要原因是资源勘探信息等支出结余减少。结余分配0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余284.82万元，主要是科技创新发展计划专项资金结余，较2018年度决算数减少697.05万元，下降71%，主要原因是为统筹资金，提高资金使用效益，根据工作需求申请刚性项目经费结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,682.96万元，其中：财政拨款收入2,658.68万元，占99.1%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元，；经营收入0.00万元，；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入24.28万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,471.13万元，其中：基本支出238.16万元，占9.64%；项目支出2,232.97万元，占90.37%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2,727.62万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加843.43万元，增长45.74%。主要原因：：一是其他科学技术支出增加；二是保护知识产权专项行动经费增加。

财政拨款年初结转结余68.94万元，主要是其他科学技术支出结余，较2018年度决算数减少131.18万元，下降65.55%，主要原因是2018年初有互联网统一出口资金、2017年宽带东方村村通工程款等，2018年项目完成情况较好，2019年末资金结余就少。

财政拨款年末结转结余280.22万元，主要是主要是科技创新发展计划专项资金结余，较2018年度年末决算数减少363.61万元，下降56.48%，主要原因是为统筹资金，提高资金使用效益，根据工作需求申请刚性项目经费结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,380.30万元，占本年支出合计的56.4%。与2018年度相比，财政拨款支出增加394.78万元，增长40.06%，主要原因是一、人员经费支出增加。二、项目支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,380.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；科学技术（类）支出674.45万元，占48.87%；卫生健康（类）24.77万元，占1.8%；节能环保（类）支出268.11万元，占19.43%；社会保障和就业（类）支出21.29万元，占1.55%；农林水（类）支出16.75万元，占1.2%；资源勘探信息（类）支出361.04万元，占26.15%；住房保障（类）支出13.89万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2756.82万元，支出决算为1,380.30万元，完成年初预算的50.07%。其中：

1. 科学技术支出（类）工业和信息产业监管（款）  行政运行（项）

    年初预算为178.01万元，支出决算为178.18万元，完成年初预算的100.1%。决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）

年初预算为38.11万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的55.84%。决算数小于预算数的主要原因：工作推进慢，支出小于预算。

3.卫生健康支出（类）

 年初预算为19.65万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的126.06%。决算数大于预算数的主要原因：支出含有上年结余的资金。

 4.节能环保支出（类）

 年初预算为6万元，支出决算为268.11万元，完成年初预算的4468.5%。决算数大于预算数的主要原因：支出含有上年结余的资金。

 5.城乡社区支出（类）

    年初预算为381.06万元，支出决算为1067.1万元，完成年初预算的280.04%。决算数大于预算数的主要原因：支出含有上年结余的资金。

 6.农林水支出（类）

 年初预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%。

 7.资源勘探信息等支出（类）

 年初预算为191.4万元，支出决算为361.04万元，完成年初预算的53.02%。决算数小于预算数的主要原因：工作推进慢，支出小于预算。

8.住房保障支出（类）

    年初预算为23.27万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的59.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出238.13万元，其中：人员经费215.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,098.14万元，主要是城乡社区支出，较2018年度增加702.74万元，增长177.73%。主要原因：一是增加宽带东方村村通工程；二是增加信息基础设施政府扶助资金。

   （二）2019年度政府性基金预算财政拨款支1,067.10万元，较2018年度增加852.26万元，增长396.7%。

   （三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为381.6万元，支出决算为1,067.10万元，完成年初预算的279.64%。其中：

1.城乡社区支出（类）

    年初预算为381.6万元，支出决算为1067.1万元，完成年初预算的279.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.57万元，支出决算为5.53万元，完成预算35.52%。

   （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算5.18万元，占93.49%；公务接待费支出决算0.36万元，占6.51%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出5.18万元，主要用于保险、维修、下乡扶贫。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少8.39万元，下降58.96%。主要原因是厉行节约，节省支出。

    3.公务接待费支出0.36万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少1.64万元，下降82%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

国内接待费支出0.36万元，国内公务接待4批次，接待9人次；主要用于交流、考察、调研、检查、评估。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目54个，共涉及资金2497.78万元，自评覆盖率达到100%。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

大美东方智慧互联项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：1、2200户被帮扶村民未接入宽带的主观因素是因为被帮扶村民脱贫后，宽带网络将不再给予享受政策，且被帮扶村民本身也较难支付网络费用；东方移动分公司考虑到投入较大建设成本难以回收效益，因此不考虑为该2200户被帮扶村民开通宽带。2、17个精准扶贫村委会和32个美丽乡村村委会未完成覆盖的客观因素主要是因存在村主干道路施工，光缆建设困难等问题。下一步改进措施：一是根据项目协议约定的建设任务清单，逐项落实，并配合市工科信局做好验收工作。二是据项目协议终止时间为2022年6月19日，东方移动分公司有责任继续履行17个精准扶贫村委会和32个美丽乡村村委会的公共WIFI建设，将制定建设倒排计划，加强各个问题环节的沟通，争取于2020年内完成建设并投入使用。

   “助保贷”业务项目自评得分为95分。“助保贷”2019年贷款业务没存在风险，故项目资金无使用情况。没有发问题。下一步改进措施：充分利用我行的信贷政策和我行与东方市政府共同搭建的“助保贷”业务平台，对符合经营条件的个体工商户和小微企业纳入“小微企业池”并按贷款额度的1%缴纳“企业助保金”，经我行贷前客户经理调查核实客户经营现况和业务流水等、上报省行审批及我行的信贷审批流程为提供信贷支持。

宽带东方村村通工程项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：中国移动东方分公司完成174个行政村的有线宽带网络覆盖，完成率为90.62%，没有达到100%。

下一步改进措施：对项目资料进行核对，满足项目协议要求。根据项目协议约定的建设任务清单，逐项落实，做好验收工作。

    2017年信息基础设施政府扶助资金自评得分为94分。各通信运营商根据2017年信息基础实施建设任务清单，逐项落实，并配合省工信厅、市工科信局做好验收工作，及时提供补贴所需的相关材料，完成补贴工作。

    2016年信息基础设施政府扶助资金自评得分为93分。各通信运营商根据2016年信息基础实施建设任务清单，逐项落实，并配合省工信厅、市工科信局做好验收工作，及时提供补贴所需的相关材料，完成补贴工作。

    （三）重点项目绩效评价情况（如有）

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度东方市工业科技信息化局部门机关运行经费23.09万元，比年初预算增加0.83万元，增长3.73%。主要原因是：人员工资晋升经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度东方市工业科技信息化局政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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