2022年东方市港航管理所预算

目录

第一部分  东方市港航管理所概况

一、 主要职能

第二部分   东方市港航管理所2022年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   东方市港航管理所2022年东方市港航管理所预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  东方市港航管理所概况

一、主要职能

东方市港航管理所是执行国家水运方针、政策，做好我市水运的统一管理、服务、咨询工作，研究、开拓水运市场，强化水运市场管理，维护水运市场经济秩序，统一做好水运从业人员的培训工作，在交通运输局的指导下，强化港口建设、经营、生产安全管理，组织做好设施保安的演练演习，港口普货码头、危货码头监督检查，港口建设项目的审查与初验，港口经营许可的初审；负责港口水路运输统计资料报表的上报等职能。

根据上述职责，本单位内设单位领导室、办公室、财务室3个职能机构（科室、部门）。

第二部分   东方市港航管理所2022年单位预算表

此部分内容即为东方市港航管理所预算公开表，详见《2022年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分  东方市港航管理所2022年单位预算情况说明

一、关于东方市港航管理所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市港航管理所2022年财政拨款收支总预算119.72万元。其中，收入总计119.72万元，包括一般公共预算本年收入41.43万元、一般公共预算上年结转0万元，政府性基金预算本年收入78.29万元、政府性基金预算上年结转0万元；支出总计119.72万元，包括一般公共服务支出41.43万元，政府性基金预算支出78.29万元。

二、关于东方市港航管理所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市港航管理所2022年一般公共预算当年拨款41.43万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出41.43万元，其中社会保障和就业（类）支出7.93万元，占19.13%；卫生健康（类）支出1.11万元，占2.67%；交通运输（类）支出30.12万元，占72.7%；住房保障（类）支出2.28万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2.08万元、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.85万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.11万元；交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）支出30.12万元；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出2.28万元。

三、东方市港航管理所2022年一般公共预算基本支出情况说明

东方市港航管理所2022年一般公共预算基本支出为41.43万元，其中：

人员经费37.63万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.8万元，主要包括：商品和服务支出、邮电费、公务用车运行维护费。

四、东方市港航管理所2022年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市港航管理所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.99万元，其中：

因公出国（境）经费，2022年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），较上年预算下降1%。（下降主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出）。

公务接待费0.19万元，较上年预算下降1%。（下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准）。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我所业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

（二）东方市港航管理所2022年无政府性基金预算“三公”经费支出。”

五、关于东方市港航管理所2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市港航管理所2022年政府性基金预算当年拨款78.29万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）国有土地使用权让收入安排（款）其他国有土地使用权让收入安排（项）总支出78.29万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区（类）国有土地使用权让收入安排（款）其他国有土地使用权让收入安排（项）的支出78.29万元。

六、关于东方市港航管理所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市港航管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。东方市港航管理所2022年收支总预算119.72万元。

七、关于东方市港航管理所2022年收入预算情况说明

东方市港航管理所2022年收入预算119.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入41.43万元，占35%；政府性基金预算拨款收入78.29万元，占65%。比上年预算数减少35.99万元。（主要原因是：一般公共预算拨款收入比上年减少57.43万元，政府性基金预算拨款收入比上年增加21.92万元）。

八、关于东方市港航管理所2022年支出预算情况说明

东方市港航管理所2022年支出预算119.72万元，其中：基本支出41.43万元，占35%；项目支出78.29万元，占65%。比上年预算数减少35.99万元，（主要原因是：基本支出比上年减少了57.43万元，项目支出比上年增加了21.44万元）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年度本单位性质为事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

一）政府采购情况

2022年东方市港航管理所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东方市港航管理所本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年东方市港航管理所12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算41.43万元、政府性基金78.29万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“外交支出”类科目：反映政府外交事务支出，包括外交管理事务、驻外机构、对外援助、国际组织、对外合作与交流、边界勘界联检等支出。

十五、“国防支出”类科目：反映政府用于国防方面的支出。

十六、“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等支出。

十七、“教育支出”类科目：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

十八、“科学技术支出”类科目：反映科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科技重大项目等支出。

十九、“文化旅游体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

二十、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

二十一、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

二十二、“节能环保支出”类科目：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

二十三、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

二十四、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

二十五、“交通运输支出”类科目：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。以及通过政府性基金预算收入中的港口建设费安排的支出。

二十六、“资源勘探工业信息等支出”类科目：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理等支出。

二十七、“商业服务业等支出”类科目：反映商业服务业等方面的支出，包括商业流通事务、涉外发展服务等支出。

二十八、“金融支出”类科目：反映金融方面的支出，包括金融部门行政、金融部门监管、金融发展、金融调控等支出。

二十九、“援助其他地区支出”类科目：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

三十、“自然资源海洋气象等支出”类科目：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

三十一、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

三十二、“粮油物资储备支出”类科目：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

三十三、“灾害防治及应急管理支出”类科目：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括应急管理事务、消防事务、森林消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

三十四、“其他支出”类科目：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。