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索 引 号: -00825398-5/2019-00047 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 市政府办公室 发文日期: 2019年02月28日 17:35
名  称: 2019年东方市人民政府办公室部门预算
文  号: 主 题 词:

2019东方市人民政府办公室部门预算

目录

第一部分 东方市人民政府办公室概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市人民政府办公室2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东方市人民政府办公室概况

一、 主要职能及机构设置情况

(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;负责起草上报省政府、省政府办公厅等有关部门的文稿。

(三)研究各乡镇政府和市政府各部门向市政府请示的事项,提出审核意见,报市政府领导同志批示。

(四)根据市政府领导的指示精神,对市政府部门之间经协调未能解决的问题,协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

(五)负责做好承办、督办、督查工作。承办人大代表议案和政协委员提案及批评建议。检查、催办上级党委和政府的重大方针政策、重要工作部署,督促检查各乡镇政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导同志批示(或指示)的贯彻落实情况,向市政府领导同志报告。

(六)负责起草市政府工作报告和市政府主要领导的综合性讲话等重要文稿,围绕市政府中心工作,组织调查研究,提出政策建议。

(七)负责全市政务公开日常工作,指导、监督全市信息公开工作,负责各种政务信息的收集、报送和新闻发布工作。

(八)负责协调、指导全市突发公共事件应急管理日常工作;负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导重要指示、批示。

(九)负责服务、协调驻市金融机构及指导、管理地方金融机构;组织开展对全市小额贷款公司、融资担保机构及政府融资公司等的监管工作;组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险;负责制定现代金融服务业发展规划,及规划实施过程的协调服务;负责全市社会信用体系建设。

(十)负责法核市政府颁发的规范性文件及其他重要文件,负责行政复议及行政诉讼案件工作,负责依法行政工作。

(十一)办理临时因公出港澳出国人员的呈报手续,接待外宾,处理市内涉外事件,维护侨胞合法权益,加强海外联谊和外宣工作。

(十二)负责全市的打击走私、海防、口岸管理工作,制订全市打击走私、海防、口岸管理发展规划、工作计划,并组织实施;协同处理口岸涉外突发事件;组织海防设施建设,负责海防设施管理;研究完善口岸管理体制,负责全市口岸发展规划编制和口岸、码头开放、关闭的申报工作。

(十三)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

根据上述职责,东方市人民政府办公室内设市政府督查室、文秘行政室、综合信息室、金融办公室、法制工作室(行政复议室)、市外事侨务办公室、市海防与口岸办公室等7个科室。

二、 部门预算单位构成

东方市人民政府办公室2019年部门预算编制范围预算单位仅为本部门(单位),不含下属二级预算单位

第二部分 东方市人民政府办公室2019年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表,详见2019年海南省东方市部门预算表》

第三部分 东方市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、关于东方市人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算10226.50千元。其中,收入总计10226.50千元,包括一般公共预算本年收10226.50千元;支出总计10226.50千元,包括一般公共服务支出7600.20千元社会保障和就业支出1267.30千元卫生健康支出492.50千元农林水支出300.00千元、住房保障支出566.50千元

二、关于东方市人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模情况

东方市人民政府办公室2019年一般公共预算当年安排10226.50千元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出7600.20千元,占74.32%;社会保障和就业(类)支出1267.30千元,占12.39%;卫生健康(类)支出492.50千元,占4.82%;农林水(类)支出300.00千元,占2.93%;住房保障(类)支出566.50千元,占5.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为4721.80千元。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2019年预算数为2878.40千元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为216.10千元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1043.30千元。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为7.90千元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为180.70千元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员补助(项)2019年预算数为311.80千元。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年预算数为300.00千元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为566.50千元。

三、关于东方市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

东方市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出为7048.10千元,其中:

人员经费6108.20千元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助

公用经费939.90千元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、东方市人民政府办公室2019年“三公”经费预算情况说明

东方市人民政府办公室2019年“三公”经费预算数为220.00千元,其中:

因公出国(境)经费,2019年本部门(单位)年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费140.00千元(其中,公务用车购置0.00千元,公务用车运行费140.00千元,较年预算下降6.67%下降的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理,控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费80.00千元,较年预算下降38.46%下降的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我办业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市人民政府办公室2019政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2019年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市人民政府办公室2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,东方市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出东方市人民政府办公室2019年收支总预算10226.50千元

七、关于东方市人民政府办公室2019收入预算情况说明

东方市人民政府办公室2019年收入预算10226.50千元,其中:一般公共预算收入10226.50千元,占100%。比上年年初预算增加1286.30千元,主要是一般公共预算收入增加1286.30千元。

八、关于东方市人民政府办公室2019支出预算情况说明

东方市人民政府办公室2019年支出预算10226.50千元,其中:基本支出7048.10千元,占68.92%;项目支出3178.40千元,占31.08%。比上年年初预算增加1286.30千元,主要是基本支出增加1353.70千元,项目支出减少67.40千元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019东方市人民政府办公室本级的机关运行经费预算685.74千元

(二)政府采购情况

2019东方市人民政府办公室政府采购预算总额112.50千元,其中:政府采购货物预算112.50千元,政府采购工程预算0.00千元,政府采购服务预算0.00千元

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,东方市人民政府办公室本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019东方市人民政府办公室19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3178.40千元

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,同下)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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