东方市人民政府研究室2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

    一、单位职责

（一）认真分析研究中央、省和市各项决策部署、结合发展形势、围绕全市发展大局，组织力量对经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见，供市政府决策参考。

(二)按照市政府工作部暑和安排，围绕市政府中心工作和全市经济和社会发展中的热点、难点问题进行专题调研，及时提出切实可行的政策性建议。及时总结和推广全市各级各部门推进经济社会发展的好经验、好做法。

(三)参与起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志的综合性讲话、重要会议文稿以及市政府向市委和省政府的汇报材料。

(四)协助做好全市政务信息公开工作，收集、整理分析、编辑和报送重要综合信息动态，为市政府决策提供咨询服务;编辑和印发有关内部刊物。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设综合调研岗、经济社会岗、政务信息岗3个机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计87.60万元，支出总计87.60万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2.99万元，增长3.53%。主要原因：项目经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入87.60万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成。

本年支出87.60万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数一致。

年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

二、收入决算情况说明本年收入87.60万元，其中：财政拨款收入87.60万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出87.60万元，其中：基本支出57.20万元，占65.30%；项目支出30.39万元，占34.70%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入87.60万元，支出87.60万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2.99万元，增长3.53%，主要原因：项目经费增加。支出增加2.99万元，增长3.53%，主要原因：项目经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出57.20万元，占本年支出合计的65.30%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.16万元，下降0.28%，主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出57.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.17万元，占68.48%；社会保障和就业（类）支出8.76万元，占15.31%；卫生健康（类）支出5.64万元，占9.86%；住房保障（类）支出3.63万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.36万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的82.47%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为53.17万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为3.23万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的143.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基本养老保险也增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的148.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，职业年金也增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.63万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基本医疗也增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.98万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.59万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出57.20万元，其中：人员经费55.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费2.09万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出30.39万元，占本年支出合计的34.70%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.14万元，增长11.52%，主要原因是项目增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出30.39万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出30.39万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的82.14%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为37万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，资金待支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度国有资本经营预算财政拨款支出数一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.21万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.61%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是公务接待费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2022年度相比，因公出国（境）费一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.68万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费一致。

3.公务接待费支出0.11万元，其中：

国内接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次，接待9人次；主要用于接待省政府研究室赴东方市开展专题调研的接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.42万元，下降79.25%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是物价提高了。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金87.6万元，占一般公共预算项目支出总额的65.30%。组织对2023年度综合事务、政策研究工作经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的34.70%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

本单位本年没有进行部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映综合事务1个项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.23分。全年预算数为34万元，执行数为28.30万元，完成预算的83.23%。项目绩效目标完成情况是按照市政府工作部暑和安排，围绕市政府中心工作和全市经济和社会发展中的热点、难点问题进行专题调研，及时提出切实可行的政策性建议。及时总结和推广全市各级各部门推进经济社会发展的好经验、好做法。

没有发现的主要问题及原因。

没有下一步改进措施。

综合事务项目绩效自评综述：

（1）项目预期目标完成程度：完成率100%

（2）项目实施对经济和社会的影响。

（三）部门评价结果。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

（四）财政评价结果。

财政部门未对本单位开展重点项目财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位性质为事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市人民政府研究室政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部门的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排住房改革支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比率为职工缴纳的住房公积金。