东方市新时代文明实践指导中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2024年度部门决算公开表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、单位职责

(一)负责起草文明实践工作规划、具体流程和年度计划，做好新时代文明实践中心信息化平台的打造、管理和运行工作，协助主管部门对各级文明实践活动进行审核把关，推动文明实践活动项目化、规范化、常态化，做好文明实践活动的资料收集、整理，建立健全新时代文明实践中心档案台账;

(二)协助主管部门组织实施基层宣传思想文化、文明城市、社会文明大行动和群众性精神文明创建工作，指导乡镇(华侨经济区)新时代文明实践所、村(社区)新时代文明实践站开展文明实践工作;

(三)负责推荐优秀文明实践示范点和先进工作者，做好经验总结和宣传推广。协助主管部门做好志愿者的表彰嘉许、权益保障工作;

(四)负责草拟新时代文明实践志愿服务任务，设计项目清单，完善项目的设定、实施、评价工作。做好志愿者的组织引导、登记注册、培训交流工作，做好培育各级各类志愿者组织建设的服务工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动;

(五)承担上级部门交办的其他有关工作。

二、机构设置

纳入东方市新时代文明实践指导中心2024年度部门决算编制范围仅为本单位。

根据上诉职责，本单位内设办公室、新时代文明实践指导中心。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计72.10万元，支出总计72.10万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加27.47万元，增长61.55%。主要原因:因该单位去年新成立，6月才开始支出，今年人员工资19万元，去年人员工资8.35万元。

(一)收入总计主要构成

本年收入72.10万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数持平，本单位没有非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，本单位没有结转结余，与2023年度决算数持平，主要原因是本单位2024年没有结转结余。

(二)支出总计主要构成

本年支出72.10万元。

结余分配0.00万元，主要是本单位没有结余分配，与2023年度决算数持平，主要原因是本单位没有结余分配。

年末结转结余0.00万元，主要是本单位没有结转结余，与2023年度决算数持平，主要原因是本单位没有结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入72.10万元，其中:财政拨款收入72.10万元，占100%;上级补助收入0.00万元，占0%;事业收入0.00万元，占0%;经营收入0.00万元，占0%;附属单位上缴收入0.00万元，占0%;其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出72.10万元，其中:基本支出63.50万元，占88.07%;项目支出8.59万元，占11.93%;上缴上级支出0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入72.10万元，支出72.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加27.47万元，增长61.55%，主要原因:一是:因该单位去年新成立，6月才开始支出，今年人员工资19万元，去年人员工资8.35万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本单位没有年初结转结余，较2023年度决算数持平，主要原因是本单位没有年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本单位没有年末结转结余，较2023年度决算数持平，主要原因是本单位没有年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.50万元，占本年支出合计的88.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.42万元，增长350.9%，主要原因该单位去年新成立，6月才开始支出，今年人员工资39万元，去年人员工资8.35万元，今年社保支出13.69万元，去年3.93万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出45.58万元，占71.78 %;社会保障和就业(类)支出7.99万元，占12.58%;住房保障(类)支出4.37万元，占6.88%;卫生健康(类)支出5.56万元，占8.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.50万元，支出决算为63.50万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。

年初预算为45.98万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出;二是减少文明实践活动的开展。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为3.42万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的155.85%。决算数大于预算数的主要原因:人本年新增1人，经费增加增加，所以决算数大于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为1.71万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的155.56 %。决算数大于预算数的主要原因:本年新增1人，经费增加增加，所以决算数大于预算数。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为1.59万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的131.45 %。决算数大于预算数的主要原因:本年新增1人，经费增加增加，所以决算数大于预算数。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为3.56万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的102.29%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算偏大。。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为4.34万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100.69%。本年新增1人，经费增加增加，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出63.50万元，其中:人员经费56.66万元，主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费6.84万元，主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出8.59万元，占本年支出合计的39.34%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少21.95万元，下降71.87%，主要原因是2023年度志愿服务运行管理经费10.65万元，今年是3.17万元;2023年东方市文明实践活动经费是12.92万元，今年是4万元;今年新时代文明实践中心阵地维护维修经费1.41万元，去年4万元

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出8.59万元，主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出8.59万元，占100%;

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.60万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的99.88%。其中:

1.1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为8.60万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算偏大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为1.84万元，完成预算的76.35%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.84万元，增长76.35%，主要原因是公务用车维护较多;公务接待支出较少。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.84万元，占76.35%;公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.84万元，主要用于维护公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加1.84万元，完成预算的76.35%。与2023年度相比，2023年没有公务用车购置及运行维护费经费。

3.公务接待费支出0.00万元。

本单位没有公务接待。

国内接待费支出0.00万元。

国(境)外接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明:根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目13个，共涉及资金63.50万元。政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.59万元。

2024年度无国有资本经营预算项。

未开展部门评价，本年度没有进行相关工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)

未开展部门评价，本年度没有进行相关工作

(三)部门评价结果(预算部门填写，部门所属单位不需填写)

未开展部门评价，本年度没有进行相关工作

(四)财政评价结果(如有)

未开展部门评价，本年度没有进行相关工作

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度东方市新时代文明实践指导中心没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2024年度东方市新时代文明实践指导中心政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及公务接待费支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务

(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

2.国防(类)国防动员(款)边海防(项):反映国防方面的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。:反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出)

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。:反映卫生健康管理等方面的支出，财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)，反映除上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。:集中反映政府用于住房方面的支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。