东方市人民政府办公室2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置4

第二部分 2024年度部门决算公开表5

第三部分 2024年度部门决算情况说明6

一、收入支出总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项情况说明19

第四部分 名词解释21

第一部分 基本情况

    一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，落实省委省政府、市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二)负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;负责起草上报省政府、省政府办公厅等有关部门的文稿。

(四)研究各乡镇政府和市政府各部门向市政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导同志批示。

(五)督促检查各乡镇政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导同志批示指示，以及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(六)负责传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理各乡镇政府和市政府各部门向市政府反映的重要问题。

(七)负责上级人大、上级政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

(八)负责起草市政府工作报告和市政府主要领导的综合性讲话等重要文稿，围绕市政府中心工作，组织调查研究，提出政策建议。

(九)负责全市政务公开日常工作，指导、监督全市信息公开工作，管理市政府门户网站，负责各种政务信息的收集、报送工作。

(十)负责服务、协调驻市金融机构及指导、管理地方金融机构工作，推动驻市金融机构、地方金融机构完善信用体系建设。

(十一)负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能减排工作以及市直机关节能管理工作;负责市政府大院后勤保障及全市党政机关办公用房的管理工作;负责市本级党政机关车辆编制核定工作。

(十二)贯彻落实党的群众工作路线和中央、省委关于群众工作、信访工作的决策部署，负责全市群众工作和信访工作的开展。

(十三)负责全市的海防工作，制订全市海防发展工作计划，并组织实施，组织海防设施建设，负责海防设施管理。

(十四)负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

(十五)完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入东方市人民政府办公室(部门)2024年度部门决算汇总编制范围的二级预算单位包括:

(一)东方市人民政府办公室本级

(二)东方市档案局(下属单位)

(三)东方市机关事务服务中心(下属单位)

(四)东方市人民政府研究室(下属单位)

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计2,828.53万元，支出总计2,828.53万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少599.41万元，下降17.49%。主要原因基本支出减少，人员调出。

(一)收入总计主要构成

本年收入2,819.26万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数一致。

年初结转结余9.27万元，主要是各项会费及赴省会议费、市内各项工作会务经费、市领导赴省内外学习考察培训经费等，较2023年度决算数减少9.16万元，下降49.70%，主要原因是预算项目经费减少。

(二)支出总计主要构成

本年支出2,819.26万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数一致。

年末结转结余9.27万元，主要是各项会费及赴省会议费、市内各项工作会务经费、市领导赴省内外学习考察培训经费等，较2023年度决算数减少4.48万元，下降32.58%，主要原因是预算项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,819.26万元，其中:财政拨款收入2,819.26万元，占100%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出2,819.26万元，其中:基本支出1,538.30万元，占54.56%;项目支出1,280.97万元，占45.44%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,819.26万元，支出2,819.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少325.59万元下降10.35%，主要原因是基本支出减少，人员调出。支出减少330.26万元，下降10.49%，主要原因是基本支出减少，人员调出。

财政拨款年初结转结余6.47万元，主要是各项会费及赴省会议费、市内各项工作会务经费、市领导赴省内外学习考察培训经费，较2023年度决算数减少1.39万元，下降17.68%，主要原因是东方市机关事务服务中心将存量资金上缴国库。

财政拨款年末结转结余6.47万元，主要是各项会费及赴省会议费、市内各项工作会务经费、市领导赴省内外学习考察培训经费，较2023年度决算数减少1.39万元，下降17.68%，主要原因是东方市机关事务服务中心将存量资金上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,173.85万元，占本年支出合计的77.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少926.68万元，下降29.89%，主要原因是基本支出减少，人员调出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,173.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,604.45万元，占73.81%;GF(类)支出9.7万元，占0.45%;社会保障和就业(类)支出168.61万元，占7.76%;卫生健康(类)支出164.13万元，占7.55%;农林水(类)支出139.44万元，占6.41%。住房保障(类)支出87.51万元，占4.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2168.95万元，支出决算为2,173.85万元，完成年初预算的100.23%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为709.03万元，支出决算为652.52万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为327.18万元，支出决算为323.09万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

年初预算为514.42万元，支出决算为485.43万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，资金待支付。

4.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。

年初预算为141.06万元，支出决算为142.43万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算为6万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的16.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，资金待支付。

6.GF(类)GF动员(款)BHF(项)。

年初预算为40.98万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的23.67%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，该项目已移交到中共市委办公室。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为110.49万元，支出决算为101.39万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

年初预算为60.37万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年有在职人员退休，退休人员计提职业年金追加预算，因此决算数大于预算数。

1. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的59.26%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员去世，导致决算数小于预算数。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为44.07万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的81.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为5.78万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为128.51万元，支出决算为123.03万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

13.农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为0万元，年终追加预算136.44万元，支出决算为136.44万元。决算数大于预算数的主要原因为东方市机关事务服务中心追加机关后勤服务项目。

14.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。

年初预算为0万元，年中追加预算5万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因为东方市人民政府办公室追加平价菜保供惠民行动奖补项目。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为90.14万元，支出决算为87.51万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1538.29万元，其中:人员经费1,376.56万元，主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费161.73万元，主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出645.41万元，占本年支出合计的22.89%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加425.35万元，增长193.29%，主要原因是东方市人民政府办公室本年较上年增加了BHF项目，机关服务中心增加机关后勤服务162.73万元、东方市纪律检查委员会智能档案库设备与库房改造项目费用59.49万元 ，全市公共机构节能节约型机关创建改造经费45万元，东方市视联网服务经费51.02万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出645.41万元，主要用于以下方面城乡社区(类)支出645.41万元，占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1003.74万元，支出决算为645.41万元，完成年初预算的64.3%。其中:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为237.10万元，支出决算为115万元，完成年初预算的48.50%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，该项目已移交到中共市委办公室。

2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为766.74万元，支出决算为530.41万元，完成年初预算的69.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，资金待支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为238.99万元，支出决算为42.47万元，完成预算的17.77%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加28.07万元，增长194.94%，主要原因是与2023年度相比，机关事务服务中心本年度下乡次数增加，公车维修维护次数增加等 。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算41.78万元，占98.38%;公务接待费支出决算0.69万元，占1.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.78万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量38辆。

公务用车运行维护费支出41.78万元，主要用于车辆维修维护费，保险费，燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少191.67万元，完成预算的17.90%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加28.04万元，增长204.25%，主要原因是是公车使用年期已久，维修维护费增加，加之机关事务服务中心本年度下乡次数增加，公车维修维护次数增加。

3.公务接待费支出0.69万元，其中:

国内接待费支出0.69万元，国内公务接待7批次，接待69人次;主要用于长沙市人民政府研究室赴东方市调研学习;中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区管理委员会赴东方市湘琼先进制造业共建产业园考察调研;东方市与天津港航工程有限公司交流座谈会等。

国(境)外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2,173.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府管理事务、东方市纪律检查委员会智能档案库设备与库房改造等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金645.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

本单位本年没有进行部门整体支出绩效评价相关工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映政府管理事务、东方市纪律检查委员会智能档案库设备与库房改造等20个项目绩效自评结果

政府管理事务、东方市纪律检查委员会智能档案库设备与库房改造。

项目绩效自评表:(详见附件2)

项目基本信息

机关事务后勤人员费用项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为269.8万元，执行数为240.25万元，完成预算的89.02%。项目绩效目标完成情况:项目总体评分为100分，评定级别为优。

(三)部门评价结果

本部门本年没有进行部门评价相关工作。

(四)财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度东方市人民政府办公室部门机关运行经费119.84万元，比年初预算减少6.62万元，完成预算的94.77%;与2023年度相比，机关运行经费增加28.68万元，增长31.46%。主要原因是:资产运行维护支出增加;信息系统运行维护支出增加等。

(二)政府采购支出情况

2024年度东方市人民政府办公室部门政府采购支出总额125.98万元，其中:政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出115万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积20,335平方米。

本部门共有车辆38辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是是下乡开展工作，出差调研等。

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6、GF(类)GF动员(款)BHF(项):反映用于BHF建设和维护管理等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

9、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈未来战士子女、老党员定期生活补助等支出。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

14、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

16、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。