2019年海南省东方质量技术监督局部门预算

目录

第一部分 海南省东方质量技术监督局概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分 海南省东方质量技术监督局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省东方质量技术监督局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海南省东方质量技术监督局概况

一、 主要职能及机构设置情况

海南省东方质量技术监督局主要工作职能为严厉打击生产销售假冒伪劣产品，规范市场经济秩序，加强特种设备安全监察，提高质量技术监督执法打假能力，确保人民群众质量水平。同时拟订和起草了2019年海南省东方质量技术监督局部门预算。

根据上述职责，本单位内设办公室、计划财务室、质量管理与认证室、政策法规室、计量管理室、标准化室、特种设备安全监察室、执法与监督室、行政审批室。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省东方质量技术监督局2019年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位

第二部分 海南省东方质量技术监督局

2019年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2019年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 海南省东方质量技术监督局

2019年部门预算情况说明

一、关于海南省东方质量技术监督局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省东方质量技术监督局2019年财政拨款收支总预算2327.3千元。其中，收入总计2327.3千元，包括一般公共预算本年收入2327.3千元；支出总计2327.3千元，包括一般公共服务支出2094.1千元、社会保障和就业支出193.2千元、卫生健康支出40千元。

二、关于海南省东方质量技术监督局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

海南省东方质量技术监督局2019年一般公共预算当年安排2327.3千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2094.1千元，占90%；社会保障和就业支出193.2千元，占8%；卫生健康支出40千元，占2%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1051.1千元。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）2019年预算数为1043千元。

3.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为193.2千元。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为28.6千元。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为11.4千元。

三、关于海南省东方质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省东方质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出为1284.3千元，其中：

人员经费1217.3千元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

公用经费67千元，主要包括：办公费。

四、海南省东方质量技术监督局2019年“三公”经费预算情况说明

海南省东方质量技术监督局2019年“三公”经费预算数为70千元，其中：

因公出国（境）经费，2019年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费70千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费70千元），较上年预算下降7.2%，下降的主要原因包括：一是公车改革，公务用车使用频率有所下降，二是厉行节约，继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费，2019年本单位年初无此项经费预算。

五、关于海南省东方质量技术监督局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2019年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于海南省东方质量技术监督局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省东方质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于海南省东方质量技术监督局2019年收入预算情况说明

海南省东方质量技术监督局2019年收入预算2327.3千元，其中：一般公共预算收入2327.3千元，占100%；比上年年初预算减少144.9千元，主要是一般公共预算收入减少144.9千元。

八、关于海南省东方质量技术监督局2019年支出预算情况说明

海南省东方质量技术监督局2019年支出预算2327.3千元，其中：基本支出1284.3千元，占55%；项目支出1043千元，占45%。比上年年初预算减少144.9千元，主要是基本支出减少248.9千元，项目支出增加104千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海南省东方质量技术监督局本级的机关运行经费预算586.6千元。

（二）政府采购情况

2019年海南省东方质量技术监督局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海南省东方质量技术监督局本级共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海南省东方质量技术监督局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1043千元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指基本工资、公用经费用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）：指用于执法办案、综合事务、信息系统运行维护、计量检定、脱贫攻坚工作经费等未单独设置项级科目的项目支出。

十六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十七、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十八、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为职工缴纳的公务员医疗补助费。