中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室

2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门部门概况 3

一、部门职责  3

二、机构设置  3

第二部分中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门2019年度部门决算批复表  3

一、收入支出决算批复表  3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表  3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表  3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表  3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表   3

第三部分中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门2019年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明  5

三、支出决算情况说明  5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明  11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释  13

第一部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门概况

一、部门职责

1.负责拟定专委会年度工作计划，并组织实施。

   2.负责专委会调查研究、视察、考察及其他活动的组织、联系、协调和服务工作。

   3.负责专委会全体委员会议、主任会议的会务和决定事项的落实工作。

4.负责专委会调查报告、会议记录、工作总结等文字材料起草工作。

5.负责汇集、研究、整理和反映专委会的提案、意见和建议、社情民意，并组织检查、落实。

6.负责与各专委会委员、政协系统对口部门、有关民主党派、人民团体及市委、市人大、市政府对口部门的联系、协调工作。

7.承办领导交办的其他工作。

8.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会、调研会及其他有关会议的会务工作。

9.组织实施全国政协、省政协、市政协的全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

10.负责驻市省政协委员、市政协委员的视察、参观、调研、座谈等活动的组织和服务工作。

11.负责市政协机关公文处理、档案资料审理、保密工作。

12.负责市政协及其常委会的工作报告，有关文件和领导同志讲话稿的起草工作。

13.负责与上级机关、政协委员、民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门的联系、协调工作。

14.负责市政协开展活动的协调、服务工作。

    15.负责市政协机关人事管理及离退休干部管理和服务工作。

16.承担市政协机关党务、纪检监察及工、青、妇工作。

I7.组织开展市政协机关干部、职工的政治理论、业务知识等学习活动，负责市政协的财务管理和卫生区的清洁工作。

18.承办市政协领导同志交办的其他工作

二、机构设置

纳入中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门2019年度部门决算编制范围的仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室 部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计599.18万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加159.91万元，增长0.36%。主要原因：一是2019年补发2018年和2017年绩效工资，导致人员经费支出增加；二是“4个专委活动经费”等项目经费支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，与2018年度决算数一致。年初结转结余0.25万元，主要是4个专委活动经费结余，较2018年度决算数减少23.38万元，下降0.99%，主要原因是2018年年初结转含人员经费支出结转，2019年年初减少该部分结转。结余分配0万元，与2018年度决算数持平。年末结转结余0.26万元，主要是委员视察，较2018年度决算数减少7.29万元，下降0.96%，主要原因是根据本单位实际工作需求申请项目经费结转，减少非刚性项目结转。

二、收入决算情况说明
本年收入合计598.93万元，其中：财政拨款收入598.88万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计598.92万元，其中：基本支出366.29万元，占61.15%；项目支出232.63万元，占38.84%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计599.08万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加162.85万元，增长0.37%。主要原因：一是2019年补发2018年和2017年绩效工资，导致人员经费支出增加；二是“4个专委活动经费”等项目经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0.20万元，主要是4个专委活动经费，较2018年度决算数减少20.4万元，下降0.99%，主要原因是2018年年初结转含人员经费支出结转，2019年年初减少该部分结转。

财政拨款年末结转结余0.20万元，主要是4个专委活动经费。较2018年度年末决算数减少0.25万元，下降0.55%，主要原因是根据本单位实际工作需求申请项目经费结转，减少非刚性项目结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出598.88万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度相比，财政拨款支出增加167.15万元，增长38.72%，主要原因一是2019年补发2018年和2017年绩效工资，导致人员经费支出增加；二是“4个专委活动经费”等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出598.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.91万元，占72%；社会保障和就业（类）支出55.16万元，占9.2%；住房保障（类）支出16.94万元，占2.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出28.54万元，占4.7%；卫生健康（类）支出48.09万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为501.12万元，支出决算为598.88万元，完成年初预算的119.51%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为174.47万元，支出决算为431.91万元，完成年初预算的247.56%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加导致人员工资增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为28.54万元，决算数大于预算数的主要原因：实际工作申请项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）

年初预算为34.40万元，支出决算为55.16万元，完成年初预算的160.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.卫生健康支出（类）

年初预算为18.26万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的263.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

5.农林水支出（类）

年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）

年初预算为21.74万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的77.92%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出366.26万元，其中：人员经费328.27万元，主要包括：基本工资61.39万元、津贴补贴73.81万元、奖金72.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.74万元、职业年金缴费32.87万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、公务员医疗补助缴费37.36万元、其他社会保障缴费4.42万元、其他工资福利支出0.06万元等、生活补助0.54万元、住房公积金16.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元等。公用经费37.99万元，主要包括：办公费4.35万元、邮电费3.40万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.17万元、劳务费1.47万元、工会经费3.08万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他交通费用16.52万元、其他商品和服务支出0元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.54万元，支出决算为1.45万元，完成预算的0.10%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约;二是减少支出。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.45万元，占9.97%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   2.公务用车购置及运行费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车1辆，主要用于下乡，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.45万元，主要用于下乡扶贫燃油费、车辆维修保养费、车辆保险费。

公务用车购置及运行费支出决算比上年数减少1.45万元，下降24.87%。主要原因是厉行节约。

    3.公务接待费支出0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目19个，共涉及资金252.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

<<军话民歌>>项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是;由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实施经验欠缺。二是;我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在开展该项工作时，本着勤俭节约、高效务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，坚持花小钱办大事。二是进一步明确具体职责，细化分工，把职责落实到每个责任人身上。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室机关运行经费37.99万元，比上年数减少12.5万元，降低49.04%。主要原因是：勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2019年度中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积3000平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3000平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。