东方市中共东方市委办公室（本级）

2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

东方市委办公室部门主要职能:市委办是市委的工作部门和综合协调办事机构，履行协助市委领导处理市委日常工作职能。

（一）负责综合协调工作。主要做好领导决策落实的协调，重大会议、重大活动的协调，市直各部门的协调，重大接待的协调，领导安全保卫工作的协调等。

（二）负责市党代会、市委全会、市委常委会及市委领导召开会议的会务工作；协助市领导组织会议决定事项的实施；负责市委领导公务活动安排。

（三）负责市委的公文处理、印鉴管理、值班管理等工作。

（四）负责起草市委文件和市委领导讲话以及上报省委、省委办公厅的各种文稿。做好政策研究工作，围绕党的中心工作和市委的工作部署，组织调查研究，为市委决策提出意见和建议。

（五）负责在党报党刊新闻媒体上报道市委、市政府重要工作，宣传东方经济社会发展最新成就。

（六）负责对省委部署的重大督查事项、市委决策和市委领导重要批示的督促检查。

（七）负责向省委和市委报送社会经济发展及改革开放等重大信息及信息的整体开发和综合利用，向市直有关部门和各乡镇通报信息采用情况。

（八）负责全市保密工作的管理及实施；负责保密业务培训、对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作。

（九）负责掌握并向市委领导报告市内外相关重大情况和动态；向省委总值班室报送重大和较大突发公共事件及重要信息；协调有关部门做好突发公共事件的处置工作。

（十）负责全市党办系统工作人员的培训工作；检查指导各乡镇党办工作；督促检查全市党政办公自动化（OA系统）正常使用。

（十一）承办市委和上级部门交办的任务。

二、机构设置

纳入东方市委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计871.66万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少211.65万元，下降19.54%，主要原因：一是项目经费减少；二是人员经费减少。

使用非财政拨款结余0万元，与2019年度决算数一致。

年初结转结余6.6万元，主要是党建工作经费等项目经费，较2019年度决算数减少20.11万元，下降75.29%，主要原因是项目于2019年完成。

结余分配0万元，与2019年度决算数一致。

年末结转结余6.6万元，主要是党建工作经费等项目经费，较2019年度决算数减少2.63万元，下降28.49%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计865.06万元，其中：财政拨款收入865.06万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计865.06万元，其中：基本支出604.78万元，占69.91%；项目支出260.28万元，占30.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计865.06万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少209.51万元，下降19.5%。主要原因：一是项目经费减少；二是人员经费减少，较2019年度决算数增加（减少）0万元。

财政拨款年初结转结余6.6万元，主要是2019年底结余的市委政策研究资料费、邮寄费等费用，较2019年度决算数减少20.08万元，下降75.26%，主要原因是一是项目经费减少；二是人员经费减少

财政拨款年末结转结余6.6万元，主要是2019年底结余的市委政策研究资料费、邮寄费等费用，较2019年度年末决算数减少2.6万元，下降28.26%，主要原因是主要是党建工作经费等项目经费，较2019年度决算数减少20.11万元，下降75.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出779.91万元，占本年支出合计的90.15%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.52万元，下降19.5%，主要原因是基本支出、人员变动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出779.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出591.14万元，占75.8%；社会保障和就业支出（类）支出45.72万元，占5.86%；卫生健康支出（类）支出58.48万元，占7.5%；节能环保支出（类）支出27.35万元，占3.51%；农林水支出（类）支出21万元，占2.69%；住房保障支出（类）支出36.21万元，占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931.12元，支出决算为779.91万元，完成年初预算的83.76%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为74.43万元，支出决算为464.36万元，完成年初预算的623.89%。决算数大于预算数的主要原因：2020年在职人员工资年初编制预算时误用事业运行科目，该科目只编制了公用经费，年中预算执行时财政部门调整使用行政运行下达在职人员工资，导致预决算差异较大。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为213.50万元，支出决算为126.18万元，完成年初预算的59.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）

年初预算为51.13万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因：2020年我部门有部分人员退休，导致社保费无法100%支付完毕，因此决算数小于预算数。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为47.73万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于预算数的主要原因：2020年我部门有部分人员退休，导致社保费无法100%支付完毕，因此决算数小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为3.39万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因：2020年我部门有部分人员退休，导致社保费无法100%支付完毕，因此决算数小于预算数。

3.卫生健康支出（类）

年初预算为53.66万元，支出决算为58.48万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：2020年年初财政系统接收上年数据设置公式时漏计提退休人员公务员医疗补助，年中公务医疗补助经费不足申请追加经费，导致2020年公务员医疗补助决算数与预算数存在较大差异。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.36万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因：2020年年初财政系统接收上年数据设置公式时漏计提退休人员公务员医疗补助，年中公务医疗补助经费不足申请追加经费，导致2020年公务员医疗补助决算数与预算数存在较大差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为28.31万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的126.77%。决算数大于预算数的主要原因：2020年年初财政系统接收上年数据设置公式时漏计提退休人员公务员医疗补助，年中公务医疗补助经费不足申请追加经费，导致2020年公务员医疗补助决算数与预算数存在较大差异。

4.节能环保支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年我局新增了在职公务员，因此2020年的决算数相较于年初数有所增加。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年我局新增了在职公务员，因此2020年的决算数相较于年初数有所增加。

5.农林水支出（类）

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，完成情况较好。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，完成情况较好。

6.住房保障支出（类）

年初预算为39.96万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的90.61%。决算数大于预算数的主要原因：2020年我部门有部分人员退休，导致住房公积金无法100%支付完毕，因此决算数小于预算数。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为39.96万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的90.61%。决算数大于预算数的主要原因：2020年我部门有部分人员退休，导致住房公积金无法100%支付完毕，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出604.78万元，其中：人员经费513.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费91.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出85.15万元，占本年支出合计的9.84%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加85.15万元，增长100%，主要原因：2019年没有使用政府性基金科目编制项目预算，2020年根据财政财力统筹安排政府性基金科目下达项目经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出85.15万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出85.15万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为85.15万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.15万元，决算数大于预算数的主要原因：年终财政部门根据工作需要调整项目功能科目，将一般公共预算财政拨款科目的项目调整到政府性基金预算财政拨款科目，导致预决算差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的98.25%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.93万元，占98.25%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.93万元，主要用于主要用于开展扶贫油料费以及日常公务用车到辖区检查专项业务工作等落实情况、宣传以及机要文件交换等

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.07万元，下降1.75%。主要原因是是继续加强公车的使用管理，控制公务车辆运行燃油费以及维修费用的支出

3.公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金221.5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

友成建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成情况：受2020年新冠疫情全面爆发影响各国友好往来，暂时停止往来业务。

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

外事管理及服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为4分。全年预算数为19万元，执行数为7.04万元，完成预算的40%。项目绩效目标未完成情况：是2020年新冠疫情影响，外事交流活动无法正常开展。

督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8分。全年预算数为13万元，执行数为10万元，完成预算的80%。脱贫攻坚工作经费项目自评得分为10分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据相关工作要求，我局的部门整体支出绩效评价工作，由第三方机构正在进行中，尚未形成报告。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费91.73万元，比预算数增加572.89万元，增长624.54%。主要原因是：公用支出、小车经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额19.78万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部门的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实业公务管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业行行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫(款)：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫等方面的支出。

三十、农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出(款项)：反映上述以外其他用于扶贫方面的支出。

三十、商业服务业等支出(类)：反映商业服务业等方面的支出。

三十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

三十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排住房改革支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比率为职工缴纳的住房公积金。