东方市纪律检查委员会

2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职，秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，讲调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置

纳入中共东方市纪律检查委员会2020年度部门决算编制范围的仅为中共东方市纪律检查委员会本级。

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2215.58万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加258.28万元，增长13.19%。主要原因：主要是执纪执法业务增加，工作需要。

用事业基金弥补收支差额0.00万元，与2019年度持平。

年初结转结余7.01万元，主要是执纪执法业务增加，工作需要，较2019年度决算数减少55.07万元，下降88.7%，主要原因工作计划按时完成。

结余分配0万元，主要原因工作计划按时完成。较2019年度决算数持平，主要原因工作计划按时完成。

年末结转结余7.01万元，主要是一般公共服务支出，较2019年度决算数减少0.24万元，下降0.03%，主要原因是专案工作进度加快，最终结算费用手续流程加快。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2208.57万元，其中：财政拨款收入2208.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2208.57万元，其中：基本支出1525.82万元，占69.08%；项目支出682.75万元，占30.92%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2215.58万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加258.57万元，增长13.21%。主要原因：执纪执法业务增加，所需费用增长。

财政拨款年初结转结余7.01万元，主要是一般公共服务支出，较2019年度决算数减少54.85万元，下降88.66%，主要原因是执纪执法业务按时完成，加快核算费用。

财政拨款年末结转结余7.01万元，主要是项目经费，较2019年度年末决算数持平，主要原因是来年预算拨付需要一定时间，工作需要预留一些经费维持办案工作运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1858.33万元，占本年支出合计的84.14%。与2019年度相比，财政拨款支出增加293.72万元，增长18.77%，主要原因是执纪执法业务增加，所需费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2208.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1858.33万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出115.96万元，占5.25%；卫生健康（类）支出144.89万元，占6.56%；住房保障（类）支出89.39万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为2130.31万元，支出决算为2208.57万元，完成年初预算的103.67%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为918.60万元，支出决算为1175.58万元，完成年初预算的127.97%。决算数大于预算数的主要原因：执纪执法业务增加，所需费用增长。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为976万元，支出决算为679.75万元，完成年初预算的69.64%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调剂其他项目使用。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整经济分类，用于工资福利支出，商品和服务支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为77.46万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的134.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保基数上涨。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.48万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的212.04%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳单位人员的职业年金，人员提前退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为41.15万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的134.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，工资调整，医疗保险基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为46.27万元，支出决算为89.59万元，完成年初预算的193.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，工资调整，医疗保险基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为65.33万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的136.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，工资调整，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1525.81万元，其中：人员经费1334.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费191.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.99万元，支出决算为8.68万元，完成预算的54.28%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.09万元，占81.68%；公务接待费支出决算1.59万元，占18.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出7.09万元，主要用于公车加油，维修保养。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少25.01万元，下降77.91%。主要原因是2019年购置了一辆公务车，2020年没有购置，只用于公务用车运行费。

3.公务接待费支出1.59万元，其中：

公务接待费支出决算比2019年度增加1.59万元，上涨0%。主要原因是今年有接待工作。

国内接待费支出1.59万元。

国（境）外接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，中共东方市纪律检查委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金976万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

查办案件经费项目自评得分为97分。从评价情况来看，资金使用符合财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批过程和手续，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，同时公用经费支出严格控制在预算范围内。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度东方市纪律检查委员会机关运行经费191.12万元，比2019年度增加45.63万元，增长31.36%。主要原因是：人员调动，执纪执法业务增加，所需费用增长。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额75.22万元，其中：政府采购货物支出75.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆7辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆、其他车型1辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车2辆、机要通讯用车5辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部门的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实业公务管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业行行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫(款)：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫等方面的支出。

三十、农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出(款项)：反映上述以外其他用于扶贫方面的支出。

三十、商业服务业等支出(类)：反映商业服务业等方面的支出。

三十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

三十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排住房改革支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比率为职工缴纳的住房公积金。