2022年东方市残疾人联合会部门预算

目录

第一部分东方市残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市残疾人联合会部门2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分东方市残疾人联合会部门2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  东方市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

（一）部门职责其主要职责：

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

3、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

5、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

6、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人健康、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。  

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，残疾人联合会内设办公室、康复部、教就部、组联和宣文部4职能机构。以上职责的设定符合《中共东方市委办公室关于印发东方市残疾人联合会职能配置、内设职位和人员编制的规定的通知》（东办发〔2002〕42号）对部门职责规定。

二、部门预算单位构成

纳入东方市残疾人联合会部门2022年度部门预算编制范围的预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分  东方市残疾人联合会部门2022年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2022年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分  东方市残疾人联合会部门2022年部门预算情况说明

一、关于东方市残疾人联合会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市残疾人联合会部门2022年财政拨款收支总预算1993.28万元。其中，收入总计1993.28万元，包括一般公共预算本年收入744.65万元、一般公共预算上年结转0.03万元，政府性基金预算本年收入1248.34万元、政府性基金预算上年结转0.26万元；支出总计1993.28万元，包括社会保障和就业支出726.23万元、卫生健康支出13.18万元、城乡社区支出1061.62万元、住房保障支出5.26万元、其他支出186.98万元。

二、关于东方市残疾人联合会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市残疾人联合会部门2022年一般公共预算当年拨款744.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出726.23万元，占97.52%；卫生健康支出（类）支出13.18万元，占1.77%；住房保障支出（类）支出5.26万元，占0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.75万元。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为64.05万元。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算数为361.65万元。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为43.97万元。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为248.81万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.12万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.07万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.26万元。

三、关于东方市残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

东方市残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出为90.25万元，其中：

人员经费84.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用等；

公用经费5.32万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、东方市残疾人联合会部门2022年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.79万元，其中：

因公出国（境）经费，2022年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费5.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.95万元），较上年预算下降4.95%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费6.84万元，较上年预算下降5.00%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）我部门2022年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市残疾人联合会部门2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市残疾人联合会部门2022年政府性基金预算当年拨款1248.60万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1061.62万元，占85.02%；其他支出（类）支出186.98万元，占14.98%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2022年预算数为321.52万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为740.1万元。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为9.5万元。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为177.48万元。

六、关于东方市残疾人联合会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，关于东方市残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。东方市残疾人联合会部门2022年收支总预算1993.28万元。

七、关于东方市残疾人联合会部门2022年收入预算情况说明

东方市残疾人联合会部门2022年收入预算1993.28万元，其中：上年结转0.29万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入744.65万元，占37.36%；政府性基金预算拨款收入1248.34万元，占62.63%。比上年预算数增加641.87万元，主要是上年结转减少37.95万元，一般公共预算拨款收入增加358.5万元，政府性基金预算拨款收入增加321.32万元。

八、关于东方市残疾人联合会部门2022年支出预算情况说明

东方市残疾人联合会部门2022年支出预算1993.28万元，其中：基本支出90.25万元，占4.53%；项目支出1903.03万元，占95.47%。比上年预算数增加641.87万元，主要是基本支出减少14.45万元，项目支出增加656.32万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年东方市残疾人联合会部门的机关运行经费预算12.79万元。

（二）政府采购情况

2022年东方市残疾人联合会部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东方市残疾人联合会部门本级及下属各预算部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年东方市残疾人联合会部门28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算744.65万元、政府性基金1248.34万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十七、“其他支出”类科目：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。