2022年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部门  中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室概况

一、 主要职能及机构设置情况

(一）部门职责

1.负责拟定专委会年度工作计划，并组织实施。

2.负责专委会调查研究、视察、考察及其他活动的组织、联系、协调和服务工作。

3.负责专委会全体委员会议、主任会议的会务和决定事项的落实工作。

4.负责专委会调查报告、会议记录、工作总结等文字材料起草工作。

5.负责汇集、研究、整理和反映专委会的提案、意见和建议、社情民意，并组织检查、落实。

6.负责与各专委会委员、政协系统对口部门、有关民主党派、人民团体及市委、市人大、市政府对口部门的联系、协调工作。

7.承办领导交办的其他工作。

8.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会、调研会及其他有关会议的会务工作。

9.组织实施全国政协、省政协、市政协的全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

10.负责驻市省政协委员、市政协委员的视察、参观、调研、座谈等活动的组织和服务工作。

11.负责市政协机关公文处理、档案资料审理、保密工作。

12.负责市政协及其常委会的工作报告，有关文件和领导同志讲话稿的起草工作。

13.负责与上级机关、政协委员、民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门的联系、协调工作。

14.负责市政协开展活动的协调、服务工作。

15.负责市政协机关人事管理及离退休干部管理和服务工作。

16.承担市政协机关党务、纪检监察及工、青、妇工作。

I7.组织开展市政协机关干部、职工的政治理论、业务知识等学习活动，负责市政协的财务管理和卫生区的清洁工作。

18.承办市政协领导同志交办的其他工作。

根据上述职责，2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室（本级）   提案与教科卫体委员会，经济与法制委员会，文化文史与学习委员会，民族宗教与对外联络委员会，农业和农村委员会，综合办公室。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算年部门预单位。

第二部分  中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年部门预算表

此部分内容即为预算公开表，详见《2022年海南省东方市部门预算表》

第三部分  中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室 2022年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年财政拨款收支总预算671.31万元。其中，收入总计671.31万元，包括一般公共预算本年收入439.90万元、政府性基金预算本年收入231.42万元；支出总计计671.31万元，包括 一般公共服务支出286.01万元，文化旅游体育与传媒支出30.00万元、社会保障和就业支出30.93万元、卫生健康支出67.70万元、城乡社区支出231.42万元、住房保障支出25.26万元.

二、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款439.90万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出286.01万元，占65.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出30.00万元，占6.81%；社会保障和就业支出（类）支出30.93万元，占7.04%；卫生健康支出（类）支出67.7万元，占15.38%；住房保障支出（类）支出25.26万元，占5.75%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为286.01万元。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）出版发行（项）2022年预算数为30.00万元。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.39万元。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.54万元.

5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.15万元.

6.一般公共服务（类）政协事务（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为51.56万元.

7.一般公共服务（类）政协事务（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.26万元.

三、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出为409.90万元，其中：

人员经费376.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助；

公用经费33.59万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年“三公”经费预算情况说明

（一）中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为16.69万元，其中：

因公出国（境）经费，2022年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费12.64万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.64万元），较上年预算下降5%，下降主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费4.06万元，较上年预算下降5%，下降主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

（二）我部门2022年无政府性基金“三公”经费支出

五、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年政府性基金预算当年拨款231.42万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出231.41万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为231.42万元。

六、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年收支总预算671.31万元。

七、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年收入预算情况说明

关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年收入预算671.31万元，其中：一般公共预算收入439.90万元，占65.53%；政府性基金收入231.42万元，占34.47%，比上年年初预算增加65.57万元，主要是一般公共预算收入减少115.03万元，政府性基金收入增加181.42万元，上年结转减少1.8万元。

八、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2022年支出预算671.31万元，其中：基本支出409.90万元，占61%；项目支出261.42万元，占39%，比上年年初预算增加65.57万元，主要基本支出增加33.97万元，项目支出增加31.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室本级的机关运行经费预算51万元。

（二）政府采购情况

2022年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算439.90万元、政府性基金192.41万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出

十四、“文化旅游体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十六、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十八、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。