中共东方市委宣传部2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算公开表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

一、部门职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策、法律法规和中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见精神，执行省委、市委的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.研究拟订并组织实施全市宣传思想文化工作规范性文件，研究推进宣传思想文化工作改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）宣传思想文化工作方面的意见和建议。

3.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

4.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传，组织推动理论武装工作，服务市委理论学习中心组学习。统筹协调全市理论宣讲工作，组织实施重大主题宣讲活动。

5.负责规划组织全市全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题，指导协调全市各新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻发布工作。

7.管理全市新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，负责相关行政许可、审批工作的审核，监督管理出版内容和质量，监督管理印刷业、著作权、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关驻市报社、通讯社等机构的监督管理，负责全市新闻出版行业信用体系建设。

8.统筹指导协调全市互联网宣传、互联网信息内容管理工作，做好网络安全和信息化管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.统筹指导全市精神文明建设，拟订并组织实施全市社会主义精神文明建设总体规划。统筹指导协调全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10.统筹指导全市文化艺术和队伍建设工作。

11.负责管理指导监管电影放映工作，组织对电影放映单位日常监督检查。

12.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，负责市文化体制改革工作，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

13.负责协调指导开展全市国防教育等社会宣传工作。

14.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

15.统筹协调全市对外宣传工作，指导和协调有关部门研究拟定全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业总体规划，指导对外文化交流。协调各级媒体采访事务方面的工作。

16.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调全市各单位新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

17.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入中共东方市委宣传部2021年度部门决算编制范围仅为本单位，不含下属二级预算单位。

根据上诉职责，本单位内设办公室、意识形态和理论宣传教育室、新闻发布室、新闻出版印刷管理室、文化艺术和电影管理室、社会宣传和国防教育室、互联网信息管理室。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计2,127.43万元，支出总计2,127.43万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1011.12万元，增长90.58%。主要原因：一是媒体宣传合作经；二是海南广播电视总台合作经费支出增加。

年初结转结余0.00万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数较2020年度决算数持平。

结余分配0.00万元。

年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明    本年收入合计2,127.43万元，其中：财政拨款收入2,127.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,127.43万元，其中：基本支出267.18万元，占12.56%；项目支出1,860.25万元，占87.44%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2,127.43万元，支出2,127.43万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加26.35万元，增长1.25%。主要原因：一是媒体宣传合作经；二是海南广播电视总台合作经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少0.55万元，下降0.01%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,127.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1011.12万元，增长90.58%，主要原因是会场氛围营造项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,127.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.31万元，占38.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出1229.91万元，占57.81%；社会保障和就业（类）支出22.55万元，占1.60%；卫生健康（类）支出31.92万，占1.50%；住房保障（类）支出19.75万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2161.55万元，支出决算为2,127.43万元，完成年初预算的98.42%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是该科目项目是年度目标责任考核奖励资金，该项目是组织部年初预算项目，年中根据考核情况将经费调剂分配至本单位，造成预决算差异。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为213.35万元，支出决算为192.97万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于预算数的主要原因：财一是厉行节约，合理安排综合事务经费。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为628.64万元。完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中氛围营造、社会宣传围栏、户外大型牌等宣传经费追加。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.4万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中海南广播电视总台合作经费追加。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为357.72万元，支出决算为1055.67万元，完成年初预算的295.11%。决算数大于预算数的主要原因：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。

6.文化旅游体育与媒体支出（类）文化旅游（款）其他文化旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.84万元，完成年初预算的0.00 %。决算数大于预算数的主要原因：党史学习教育及庆祝建党100周年户外宣传经费增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.45万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为30.96万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的35.30%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为20.63万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的10.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.93万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的10.43%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出267.18万元，其中：人员经费247.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费19.90万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、公务接待费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少175.71万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金支出预算安排。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.68万元，支出决算为2.01万元，完成预算的14.69%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.90万元，占94.53%；公务接待费支出决算0.11万元，占5.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.90万元，主要用于主要用于公务车保险、维修保养费、下乡开展乡村振兴工作及媒体采访燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.22万元，下降20.83%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.11万元，其中：

国内接待费支出0.11万元，国内公务接待3批次，接待12人次；主要用于海南省出版物市场专项检查、党史办来我市考察学习教育工作接待费。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.45万元，下降2.41%。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目35个，共涉及资金2053.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

媒体宣传合作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.82分。全年预算数为615万元，执行数为542.36万元，完成预算的88.19%。项目绩效目标完成情况：一是发布宣传稿件50件；二是在海南日报、南国都市报、法治时报、海南特区报推出《完善城市功能，提升承载能力，努力建设滨海城市带的典范》《东方：打造现代化西南部中心城市 坚持港产城一体化发展》等专版40个。

项目单位基本情况：中共东方市委宣传部是中共东方市委主管新闻宣传方面工作的工作机关，主要职责有统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调全市各单位新闻发布工作等。

按照东办发[2019]19号文件规定，设办公室、意识形态和理论宣传教育室、新闻发布室、精神文明建设室等共8个职能机构；设行政编15名，其中：部长1名（市委常委兼，不占行政编制），常务副部长1名（正科级），副部长3名（其中1名由市旅游和文化广电体育局局长兼任，不占行政编制）。

（二）项目绩效目标

该项目总投资615万元，与各媒体开展年度合作，进一步加强东方市宣传工作，全面展示东方的经济社会发展成就，积极营造干事创业良好氛围，促进东方经济社会发展。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目内容为与央级媒体（新华社、新华网、人民网等）开展合作，提高我市在央级媒体上的曝光率；与省内主流媒体（省电视台、海南日报、新海南、南海网等10余家媒体）合作壮大舆论声势，全方位、立体化对我市开展宣传报道，持续营造浓厚自贸港建设社会氛围；与新媒体平台（今日头条、抖音、新浪微博等）合作，加强新媒体运用，扩大声音宣传声量。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

媒体宣传合作经费项目拨款615万元，2022年实际到位资金615万元。

（二）项目资金使用情况分析

媒体宣传合作经费615万元。2022年用于拨付与央级媒体、省内主流媒体和新媒体平台合作经费542.36万元，2022年11-12月因财政资金紧张导致部分项目款项未及时在2022年拨付。

（三）项目资金管理情况分析

我部严格按照相关管理规定进行规范管理，不存在挤占或者挪用的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

严格按照有关规定办理，确保工作有序进行。

（二）项目管理情况分析

定期召开部务会议，对媒体宣传合作效果等事项进行讨论，确保项目保质保量完成任务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析：项目成本（预算）控制、节约情况，严格按照合同进行实施。

2. 项目的效率性分析：我部高度重视项目的推进情况，严格把关，加强管理该项目的监督，如期按质完成该项目。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

项目基本完成，达到了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目完成实施，有效提高我市知名度和美誉度，意义重大。

4. 项目的可持续性分析：项目实施后，我部加强了监督和管理，保证了项目的落实，确保了后续工作的开展。

五、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照相关规定执行，合理控制成本、使用资金。我部领导及干部团结一致，群策群力，严格按照相关的管理制度和规定，组织人力物力完成项目各阶段的任务，项目基本完工并投入使用。

我部合理运用该项目经费，进一步加大与中央、省级媒体平台深度合作，及时高效宣传我市中心工作、重点项目、重要部署和重要决策，在央级媒体方面：新华社、央视新闻客户端、中国新闻网、央广网、人民网、中华网、学习强国、香港商报、海南日报、新海南等央级省级驻市媒体及平台媒体共20多家媒体正向发力，推出东方疫情信息稿件800余篇。其中，8月15日新华社刊发的《记者探访：一群彻夜“追阳”的人》点击量近57万，引起广泛社会反响。其中，8月15日新华社刊发的《记者探访：一群彻夜“追阳”的人》点击量近57万，引起广泛社会反响。2022年，在央视、人民日报、新华社、人民网、新华网、中国经济网等央级媒体刊发稿件717条。在省级媒体方面：与省电视台、海南日报、南国都市报（南海网）、法治时报等多家媒体开展合作，围绕我市“123456”发展战略多角度、全方位、立体化开展宣传报道，持续营造浓厚自贸港建设社会氛围。在海南日报、南国都市报、法治时报、海南特区报推出《完善城市功能，提升承载能力，努力建设滨海城市带的典范》《东方：打造现代化西南部中心城市 坚持港产城一体化发展》等专版40个，在海南日报发布头版消息《打造海南西南部医疗健康中心》《华盛PC项目一期投料试车成功》《我省首个渔港经济区建设规划通过专家评审 规划期总投资约117亿元》等13条，2022年，省级媒体发布我市相关消息3460篇次。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年没有进行相关工作及理由。

（四）财政评价结果

本单位本年未开展相关工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度中共东方市委宣传部机关运行经费19.9万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年度中共东方市委宣传部政府采购支出总额117.49万元，其中：政府采购货物支出117.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是小轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。