中共东方市纪律检查委员会2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况…………………………………………1  

一、部门职责………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………1

第二部分2022年度部门决算公开表……………………1

第三部分2022年度部门决算情况说明…………………2

一、收入支出总体情况说明………………………………2

二、收入决算情况说明……………………………………3

三、支出决算情况说明……………………………………3

四、财政拨款收入支出决算情况说明……………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明……7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………8

十、预算绩效情况说明……………………………………9

十一、其他重要事项情况说明……………………………11

第四部分名词解释 ………………………………………12

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职，秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

（三）对违纪违法的公职人员依法作出党纪政务处分决定。

（四）对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

（五）对涉嫌职务犯罪的党员干部，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

（六）向监察对象所在单位提出纪检监察建议。

（七）其他监督执纪执法职责。

二、机构设置

本部门内设机构：委办公室、党风政风监督室、调研宣教室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室，派驻六个纪检监察组，市纪委监委信息服务保障中心；东方市委巡察工作领导小组办公室，第一至第四巡察工作小组。

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计2,363.38万元，支出总计2,363.38万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少13.22万元，下降0.56%。主要原因：一是按市委市政府过紧日子的要求，压减非刚性支出，严控公用经费支出；二是项目支出较上年减少，如受新冠疫情防控工作影响了项目开展进度，导致查办案件经费支出减少；三是在职人员减少导致综合事务经费支出减少。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

年初结转结余7.01万元，主要是基本户以前年度滚存的公用支出。

结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。

年末结转结余7.01万元，主要是基本户以前年度滚存的公用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,356.37万元，其中：财政拨款收入2,356.37万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,356.37万元，其中：基本支出1,605.46万元，占68.13%；项目支出750.91万元，占31.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2,363.38万元，支出2,363.38万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少13.22万元，下降0.56%。主要原因：一是按市委市政府过紧日子的要求，压减非刚性支出，严控公用经费支出；二是项目支出较上年减少，如受新冠疫情防控工作影响了项目开展进度，导致查办案件经费支出减少；三是在职人员减少导致综合事务经费支出减少。

财政拨款年初结转结余7.01万元，主要是单位办公用品购置项目经费，与2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余7.01万元，主要是基本户以前年度滚存的公用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,356.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.22万元，下降0.56%。主要原因：一是按市委市政府过紧日子的要求，压减非刚性支出，严控公用经费支出；二是项目支出较上年减少，如受新冠疫情防控工作影响了项目开展进度，导致查办案件经费支出减少；三是在职人员减少导致综合事务经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,356.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1827.84万元，占77.57%；公共安全（类）支出120.87万元，占5.13%；社会保障和就业（类）支出134.62万元，占5.71%；卫生健康（类）支出164.13万元，占6.97%；住房保障（类）支出108.92万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2228.41万元，支出决算为2,356.37万元，完成年初预算的105.74%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为1352.00万元，支出决算为1197.79万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出，严格按照财务规定列支项目经费，公用经费支出减少。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为475.00万元，支出决算数为626.00万元，完成年初预算的131.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是年终根据工作需求追加了部分返还涉案项目款；二是财政局结合工作实际情况调整了预算数的资金来源性质。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为4.05万元。决算数大于预算数的主要原因：年度目标责任考核奖励资金为市委组织部预算项目，年中根据工作需要将项目经费调剂至本单位支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为127.05万元，支出决算为120.35万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因：公务员办理退休，在职人员减少，导致养老保险费支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数14.27万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未能确定退休人员数，没有编制职业年金预算，这是年中根据工作需求追加的办理退休人员职业年金虚账记实项目款。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为67.50万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的80.27%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调出，导致社保缴费人员减少，导致医疗保险费支出减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为104.37万元，支出决算数110.31万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员薪资调整导致公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为102.49万元，支出决算为108.92万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，住房公积金缴费增加。

9.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）年初预算为0.00万元，支出决算为120.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：安全办公设备购置经费年初预算安排在政府性基金，由于地方财力收入原因年底调剂为一般公共预算支出，导致该科目有决算无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,605.47万元，其中：人员经费1,377.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费228.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为645.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算率0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为86.00万元，支出决算为14.31万元，完成预算的16.64%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.27万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出14.27万元，主要用于购买公务车保险费、车辆维修保养费、下乡调研和出差燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少63.73万元，支出同比增加12.27%，主要原因是本单位部分执勤公务用车老旧，维修维护保养费用增加，下乡调研和出差燃油费增加。

3.公务接待费支出0.04万元，其中：

国内接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于接待巡视组、省纪委办案人员。

国（境）外接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少7.96万元，支出同比下降88.24%。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强规范管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目21个，共涉及资金2836.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2022年度项目均为一般公共预算项目，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

本部门没有开展部门评价工作。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2356.37万元，政府性基金预算支出0万元，部门整体支出绩效评价得分83.09。从评价情况来看，项目预算经费能够按照工作计划使用执行，预算经费能够满足需求，项目完成能够达到预定目标，产生较好的社会经济效益和公共服务效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“巡察工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为95.61万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实巡察工作部署要求，有效开展巡察工作，顺利完成年初项目设定的工作目标；二是项目经费预算精确合理，能规范有效使用项目资金，提高项目资金的使用效益，取得良好的社会效益。

“综合事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为200万元，执行数为100.23万元，完成预算的50.12%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费预算有效确保委机关单位的正常运转，根据年度制定的工作安排有序开展监督执纪执法工作，组织党员干部培训学习，进一步提升干部履职能力水平；二是年初项目经费预算编制精确，资金使用合理规范，但资金支出的完成预算率不够高，项目资金使用进度较为缓慢。因此，要科学制定项目资金使用计划，提升完成工作目标与资金使用同步进行的匹配度，进一步提升资金的使用效益，为持续推动纪检监察工作高质量发展提供有力保障，发挥更大的社会效益。

（三）部门评价结果

本部门本年未开展部门评价相关工作。

（四）财政评价结果

本部门本年没有开展重点项目财政评价工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度本部门机关运行经费228.40万元，比年初预算减少56.54万元，决算比预算数降低19.84%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减非刚性支出，严控日常办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额120.86万元，其中：政府采购货物支出120.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。    单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。