东方市残疾人联合会2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门职责

（一）部门职责其主要职责：1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。2、核发《中华人民共和国残疾人证》。3、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。5、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。6、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。8、开展残疾人健康、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。9、完成市委、市政府交办的其他任务。根据上述职责，残疾人联合会内设办公室、康复部、教就部、组联和宣文部4职能机构。以上职责的设定符合《中共东方市委办公室关于印发东方市残疾人联合会职能配置、内设职位和人员编制的规定的通知》（东办发〔2002〕42号）对部门职责规定。

二、机构设置

纳入东方市残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。内设机构：康复部、教就部、办公室。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计906.82万元，支出总计906.82万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少909.97万元，下降49.91%。主要原因：一是人员经费支出减少；二是上级专项资金项目支出减少。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数一致。

年初结转结余0.79万元，主要是残疾人事业发展扶持专项资金等项目经费，较2021年度决算数一致。

结余分配0.00万元，与2021年决算数持平。

年末结转结余0.79万元，主要是残疾人文化进家庭“五个一”、助学教育等的专项资金，较2021年度决算数一致。主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转。避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明本年收入合计906.03万元，其中：财政拨款收入906.03万元，占100%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计906.03万元，其中：基本支出114.69万元，占12.66%；项目支出791.34万元，占87.34%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，其他收入0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、2022年度财政拨款收入906.03万元，支出906.03万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少909.97万元，下降49.89%。主要原因：一是人员经费支出减少；二是上级专项资金项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元。较2021年度决算数减少0.79万元，下降100%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转。避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数减少0.79万元，下降100%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转。避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出790.21万元，占本年支出合计的87.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.20万元，下降92.81%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出790.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出767.32万元，占97.10%；卫生健康（类）支出14.05万元，占1.78%；住房保障（类）支出8.83万元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.68万元，支出决算为790.21万元，完成年初预算的106.11%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该资金为年中根据考核结果将项目经费调剂至本单位支出，照成预决算差异。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.75万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不准确。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为64.05万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际需求列支经费。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为361.65万元，支出决算为270.42万元，完成年初预算的74.77%。决算数小于预算数的主要原因：决算包含上级转移支付资金三类儿童康复支出缓慢，造成预决算差异。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为43.97万元，支出决算为30万元，完成年初预算的68.23%。决算数小于预算数的主要原因：决算包含上级专项资金支出缓慢，造成预决算差异。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为248.81万元，支出决算为375.09万元，完成年初预算的150.75%。决算数大于预算数的主要原因：决算包含上级转移支付资金三类儿童康复支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.12万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

9.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.07万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.26万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的59.57%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出114.69万元，其中：人员经费107.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费6.85万元，主要包括：商品和服务支出中的公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出115.82万元，占本年支出合计的12.77%，与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少848.77万元，减少12%,主要原因是2022年收到三类儿童康复任务等上级专项资金支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出115.82万元，主要用于以下方面：其他（类）支出115.82万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为115.82万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为115.82万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.79万元，支出决算为0.73万元，完成预算的5.71%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元,因公出国（境）费支出决算与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元，主要用于燃料、保险、维修。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.22万元，下降12.27%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理、控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元，与预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目18个，共涉及资金1133.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

18个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67.5分，发现的主要问题及原因项目资金管理与预算执行管理衔接跨年度未及时取得发票办理结算、报账等相关手续。下一步改进措施：市根据实际情况、项目性质并未合理安排部门年度任务数，并分季度制定资金支付计划，严格控制支付进度，保证季度支付及时、均衡进行。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费6.63万元，比年初预算减少3.52万元，降低65.32%，主要原因是：节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程55.03万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。