中共东方市委组织部（本级）2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

起草和审核综合性文件和重要报告；负责会议组织、秘书事务、综合信息、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；制定机关内部规章制度；负责重点工作、重要文件、领导批示件的督促检查；按有关规定执行财务管理职能；负责后保障、服务和管理工作；负责部机关固定资产管理；负责办公现代化管理工作；负责部机关史志资料收集整理工作。

（二）承担省委组织部重点课题调研任务，指导、协调全市组织系统的调研工作；牵头开展组织工作理论研讨和政策法规的研究工作，指导全市组织系统调研工作队伍建设；承担市委组织部重要会议和部领导交办的综合性文稿起草工作。

（三）负责全市基层党组织建设规划、调研、指导和管理工作，考核基层党建工作责任制的落实；承担党的基层组织建设综合协调和统筹规划工作；审批党的组织机构设置和隶属关系；指导全市党员发展、党员教育管理、党员组织关系转移和党内表彰、党内统计、党费管理、党报党刊征订工作；承担全市党员集中性和经常性教育实践活动有关工作；承办我市出席工作。

（四）指导全市农村、社区基层组织建设，研究制定乡镇、农村和社区基层组织建设的有关政策、规定及办法；指导乡镇、农村和社区党组织换届选举；指导建立健全乡镇、农村和社区党员动态管理机制和党的基层组织工作。

（五）联系和指导市直机关、企事业单位等领域基层组织建设，负责督导全市非公有制经济组织和社会组织落实中央、省委和市委各项决策部署；宏观指导、综合协调、督查检查非公有制经济组织和社会组织党的工作，研究制定有关工作政策和规划，协调做好有关党员发展、教育和管理服务工作；负责属非公有制经济组织和社会组织综合（行业）党委的设立、撤销和换届选举等工作。

（六）负责干部工作的宏观管理，研究制定干部选拔任用有关政策和文件；承担干部的考察、考核、任免、备案等工作；配合省委组织部做好省管干部的考察考核等服务工作；负责市管领导干 部工资福利政策管理；负责统筹指导，组织协调全市干部挂职锻炼工作；按照干部管理权限，承担市直单位、乡镇市属企事业单位领导班子和领导干部管理工作及思想政治作风建设的宏观指导。

（七）负责指导全市公务员队伍建设；负责拟订公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设规定办法并组织实施；负责公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作。

（八）负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究提出有关干部监督的措施和办法；负责对《干部任用条例》及配套政策法规执行情况的监督检查；负责选人用人巡察检查指导等工作，负责全市干部选拔任用记实监督系统的管理。

（九）负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、组织实施、协调及务、督促检查；负责全市党政领导班子成员、机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、年轻干部、基层干部教育培训工作的宏观指导；组织实施市管干部、优秀年轻干部的教育培训，分娄分级组织实施其他人员的示范培训和人员调训。

（十）围绕中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设需要，负责全市人才队伍建设的宏观管理和指导；负责全市专业技术人才管理工作，研究制定全市人才发展规划、政策、制度，统筹实施重大人才工程项目，指导、协调、督促全市人才工作；会同有关部门开展人才综合性调查研究；协调做好全市人才的引进和管理工作；负责组织各类重点专家和优秀人才的联系和服务工作。

（十一）负责研究全市离退休干部工作相关措施并组织实施；督促检查各相关单位落实离退休干部的政治和生活待遇，指导做好离退休干部服务管理工作；承担市级离退休干部、易地安置离休干部及干部管理权限内退休干部服务工作；承办涉及老干部待遇政策的信访工作；指导全市加强离退休干部工作。

（十二）完成市委和省委组织部交办的其他任务

二、机构设置

根据上述职责，本部门（单位）内设办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部工作室、公务员工作室、干部监督室、干部教育室、人才工作室、老干部工作室等11个职能机构科室。

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分2022年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明2022年度收入总计1,505.67万元，支出总计1,505.67万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加279.74万元，增长22.82%，主要原因：一是在职人员增长导致人员经费支出增长；二是开展党建示范点巩固提升经费等项目经费支出增长。

使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。

年初结转结余0万元，与2021年度决算数持平。

结余分配0万元，较2021年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明    本年收入合计1,505.67万元，其中：财政拨款收入1,505.67万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,505.67万元，其中：基本支出579.31万元，占38.47%；项目支出926.35万元，占61.54%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,505.67万元，支出1,505.67万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加279.74万元，增长22.8%。主要原因：一是在职人员增加人员经费支出增加；二是开展乡村振兴工作队经费增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,505.67万元，占本年支出合计的64.25%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少538.23万元，下降55.63%，主要原因是2021年加强开展基层党组织“一基双化”建设经费等项目已完成，2022年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,505.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1191.41万元，占79.13%；教育支出（类）支出161.9万元，占10.75%；社会保障和就业（类）支出48.01万元，占3.19%；卫生健康支出（类）支出64.27万元，占4.27%；住房保障（类）支出40.08万元，占2.66%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5720.57万元，支出决算为1,505.67万元，完成年初预算的26.32%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为466.41万元，支出决算为426.96万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少导致人员工资支出减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）

年初预算为51万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的1.06%。决算数小于决算数的主要原因：“年度目标责任考核奖励资金项目”年中根据各单位考核结果调济分配到各单位项目支出。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为544.5万元，支出决算为748.59万元，完成年初预算的137.48%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增长导致人员工资支出增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为47.74万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因人员减少导致养老社保经费支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为47.74万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的1.67%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，决算和预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.36万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的80.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致行政单位医疗经费支出减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为41.79万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因：公务员增加导致行政单位医疗经费支出增加。

9.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

年初预算为16.17万元，支出决算为161.9万元，完成年初预算的10.0%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求将远程教育工作经费调剂分配至10个乡镇政府及市华侨经济区管理委员会。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.24万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的47.60%。决算数大于预算数的主要原因：人员减少导致公积金支出减少。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出579.32万元，其中：人员经费523.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费。公用经费56.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为24.08万元，支出决算为14.78万元，完成预算的61.38%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.62万元，占85.38%；公务接待费支出决算2.16万元，占14.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车5辆，

公务用车运行维护费支出12.62万元，主要用于主要用于下乡扶贫、车辆维修费、车辆保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.38万元，下降33%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出2.16万元，其中：

国内接待费支出2.16万元，国内公务接待13批次，接待85人次；主要用于到我市考察和调研检查指导工作组接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加2.92万元，增长1.35%。主要用于到我市调研检查指导工作组接待。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目56个，共涉及资金6021.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。未开展效自评。

本年度邀请第三方进行项目绩效评估。

完成部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位2022年度部门整体支出绩效评价得分89.96分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

党建示范点建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为99.86万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：2022年党建示范点建设项目资金绩效目标已完成。项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，党建示范点建设项目资金综合得分为98分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

完善乡村振兴所预期绩效目标都基本完成项目自评得分为100分。截止2022年12月根据年初设定的绩效目标

完善东方市乡村振兴工作队经费的绩效目标是打造一支立场坚定、作风扎实、能力较强、实绩突出、群众满意的乡村振兴工作队。预期总目标是通过发放乡村振兴队员的驻村生活补助，交通补助，以及统一为市派工作队队员购买一年的人身意外险等方式做好工作队队员的生活保障工作，根据其到岗开展工作的情况发放生活补贴和交通补贴。确保工作队下得去、待得住、干得好。

2022年乡村振兴工作队经费为经常性项目。该项目主要内容为：落实“十抓十好”工作任务，大力推动抓好新一轮农村改革、脱贫攻坚、农村人居环境整治、乡村规划和社会治理、农村基础设施和公共服务改善，全面增强基层组织政治功能和组织力，为加快推进宜居宜业宜游国际滨海公园城市和海南自由贸易港建设提供坚强组织保证。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本单位未开展部门评价。

（四）财政评价结果（如有）。

本单位未开展财政评价。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度中共东方市委组织部单位机关运行经费56.16万元，比年初预算增加减少67.21万元，降低19.67%。主要原因是：厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度中共东方市委组织部单位政府采购支出总额116.94万元，其中：政府采购货物支出116.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆。从车辆使用情况说明：其他用车5辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程1296.23万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。