东方市文学艺术界联合会2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，努力繁荣和发展社会主义文艺事业。

(二)组织召开市文联和各文艺协会代表大会。组织召开市文联系统的工作和学术研讨等会议。

(三)围绕党的中心任务，结合文联工作特点，提出各时期文联工作的任务，制定全市文联工作的目标。

(四)做好同全市文艺工作者的指导、联络、协调、服务监管工作，反映文艺工作者的情况和要求，维护文艺工作者知识产权等正当权益。

(五)组织各协会开展文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，开展文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门组织创作、展览、演出，力求出精品力作、出人才。

(六)主管、主办市文联及各协会的文艺报刊和出版事宜。

(七)协同有关部门联系、组织省内各市县文艺界的文化交流活动，开展同省外及全国文艺界的联系和交流。

(八)负责对各协会会员的服务工作，帮助各协会会员改善文艺创作的工作条件。

(九)完成市委市政府和上级文联交办的其它工作。

二、机构设置

根据上诉职责，本单位内设办公室1个机构。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计105.91万元，支出总计105.91万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加8.79万元，增长9.05%。主要原因：一是基本支出人员经费增加，二是项目经费增加。年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数持平，结余分配0.00万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，，较2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明    本年收入合计105.91万元，其中：财政拨款收入105.91万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105.91万元，其中：基本支出61.50万元，占58.07%；项目支出44.41万元，占41.93%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入105.91万元，支出105.91万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加8.79万元，增长9.05%。主要原因：一是基本支出人员经费增加，二是项目经费增加。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出105.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.79万元，增长9.05%，主要原因是主要原因：一是基本支出人员经费增加，二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出105.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出89.13万元；占比84.16%；社会保障和就业（类）支出5.55万元，占5.24%；卫生健康支出（类）支出6.96万元，占6.57%；住房保障（类）支出4.28万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.30万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的96.02%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为43.41万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加，人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为51.30万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出，按工作实际开展情况列支项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.11万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加，人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.72万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因：单位社保费用精准合理计算缴纳费用，

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.58万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加，人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.18万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出61.50万元，其中：人员经费58.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费2.63万元，主要包括：商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51.30万元，支出决算为0.00万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为51.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算小于预算的原因主要是：由于地方财力收入原因，本年度不安排政府性基金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.81万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金51.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

文联工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为51.3万元，执行数为44.41万元，完成预算的86.57%。项目绩效目标完成情况：一是较好完整对各所属协会开展活动经费支持，开展戏曲下乡、春节赠送春联、公益培训班等各类文化惠民活动；二是完成全年印刷诗词文章等刊物印刷，并进行发放，为广大文艺工作爱好者提供学习交流的平台。发现的主要问题及原因：当前各协会开展活动存在各自为战，演出品种多而不精、深而不广、杂而不细的现象。下一步改进措施：加强组织建设，精心策划、组织开展广泛性、连续性和创造性的文艺品牌演出，深入开展文化惠民演出活动，始终坚持把满足人民精神文化需求作为文艺志愿服务的出发点和落脚点。

（三）部门评价结果

本单位本年度未开展部门评价。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度东方市文学艺术界联合会机关运行经费2.63万元，比年初预算增加1.49万元，增长56.65%。主要原因是：人员编制增加，办公使用成本费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度东方市文学艺术界联合会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。