中共东方市委政法委员2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央对政法工作方针政策，决策部署，对市政法工作研究提出全局性部署，组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政法工作方面的意见和建议。

（三）负责推进平安东方、法治东方建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作，负责工作统筹、政策指导市级社会治安综合治理中心工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究、协调有争议的重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革和社会治理改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革和社会治理改革。协调指导各相关部门建立健全与行政体制改革相适应的司法体制机制，完善各类司法保障制度和管理机制。

（九）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管东方市法学会。领导东方市见义勇为工作协会工作。

（十）完成市委和上级部门交办的其他任务。

根据上述职责，本部门中共东方市委政法委员会内设宣传教育室、执法监督法治室、维稳指导协调室（反邪教协调室）、综治督导室、机关党委、见义勇为基金会（社会团体）等个6职能机构。

二、机构设置

纳入中共东方市委政法委员会2020年部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

内设宣传教育室、执法监督法治室、维稳指导协调室（反邪教协调室）、综治督导室、机关党委、见义勇为基金会（社会团体）等个6职能机构。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计5,023.90万元，支出总计5,026.82万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加719.56万元，增长17%。主要原因：一是在职人员增加造成人员经费支出增加；二是综治分平台项目等项目支出增加。

使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。

年初结转结余2.93万元，主要是预防和处理邪教专项经费等，较2021年度决算数减少1.31万元，下降31%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。

年末结转结余0.56万元，主要是预防和处理邪教专项经费等，较2021年度决算数减少2.37万元，下降80%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明    本年收入合计5023.96万元，其中：财政拨款收入5023.96万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5026.26万元，其中：基本支出274.29万元，占5%；项目支出4751.97万元，占95%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入5023.90万元，支出5023.90万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加719.56万元，增长17%。主要原因：一是在职人员增加造成人员经费支出增加；二是综治分平台项目等项目支出增加。

财政拨款年初结转结余2.93万元，主要是预防和处理邪教专项经费等，较2021年度决算数减少1.31万元，下降31%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

财政拨款年末结转结余0.56万元，主要是预防和处理邪教专项经费等，较2021年度决算数减少2.37万元，下降80%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5023.90万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加719.56万元，增长17%，主要原因一是在职人员增加造成人员经费支出增加；二是综治分平台项目等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5023.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出730.63万元，占14.5%；社会保障和就业（类）支出24.71万元，占0.49%；卫生健康（类）支出32.49万元，占0.65%；住房保障（类）支出19.38万元，占0.39%；公共安全（类）支出247.03万元，占4.9%；城乡社区社区（类）支出3972.03万元，占比79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.72万元，支出决算为5023.90万元，完成年初预算的142%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为255.15万元，支出决算353.72万元，完成年初预算的72%。决算数大于预算数的是我单位在2021年我局新增了在编公务员以及使得相关的公用支出增加，因此决算数大于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为39.01万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的63%。因为本单位人员的减少，因此决算数大于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为13.38万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的185%。按照退休人员基数测算编制年初预算，根据社保中心实际核算数据支出，造成预决算有差额。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.62万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的77%。因为本单位人员的减少，因此决算数小于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为24.27万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的91%。因为本单位人员的减少，因此决算数小于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.14万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的92%。因为本单位人员的减少，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出273.66万元，其中：人员经费261万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费12.66万元，主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8327.03万元，支出决算为0万元。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为8327.03万元，支出决算为0万元。决算小于预算的原因是本年度由于财力收入原因不安排政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.73万元，支出决算为3.05万元，完成预算的31.3%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占86.22%；公务接待费支出决算0.42万元，占13.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出,2.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.63万元，用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.68万元，下降68.7。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.42万元，其中：

国内接待费支出0.42万元，国内公务接待5批次，接待43人次；主要用于接待省领导调研考察工作以及其他业务调研产生的接待费。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目9个，共涉及资金4597.04万元，自评覆盖率达到100%。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出336.97万元，政府性基金预算支出8327.03万元。从评价情况来看，财政组织整体支出绩效评价得分78.86。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映禁毒专干人员劳务派遣等费用经费项目绩效自评结果

禁毒专干人员劳务派遣等费用经费项目绩效自评表：

禁毒专干人员劳务派遣等费用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.93分。全年预算数为2469600.00万元，执行数为2453081.89万元，完成预算的99.3%。

项目绩效目标完成情况：一是招聘人员数为56名；二是提高办公效率90%。我们发现该项目在实施过程中尚有不足之处，主要是对禁毒专干人员的考核机制不够完善，没有体现出奖勤罚懒的目标，人员管理手段较为单一，缺乏创新手段。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将完善辅助人员的考核机制，采取多种形式进行考核，使辅助人员的作用得到最大程度的发挥，为东方的社会稳定及经济发展做出积极的贡献。

（三）部门评价结果

本年没有进行相关工作及理由。

（四）财政评价结果

本单位本年未开展相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费12.66万元，比年初预算减少13.29万元，降低48.8%。主要原因是：主要原因是厉行节约，压减一般性支出。主要原因是：主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额722.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出722.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程794.39万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等支出。

十五、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十六、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十八、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。