东方市政协委员会办公室2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责拟定专委会年度工作计划，并组织实施。

1.负责专委会调查研究、视察、考察及其他活动的组织、联系、协调和服务工作。

2.负责专委会全体委员会议、主任会议的会务和决定事项的落实工作。

3.负责专委会调查报告、会议记录、工作总结等文字材料起草工作。

4.负责汇集、研究、整理和反映专委会的提案、意见和建议、社情民意，并组织检查、落实。

5.负责与各专委会委员、政协系统对口部门、有关民主党派、人民团体及市委、市人大、市政府对口部门的联系、协调工作。

6.承办领导交办的其他工作。

7.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会、调研会及其他有关会议的会务工作。

8.组织实施全国政协、省政协、市政协的全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

9.负责驻市省政协委员、市政协委员的视察、参观、调研、座谈等活动的组织和服务工作。

10.负责市政协机关公文处理、档案资料审理、保密工作。

11.负责市政协及其常委会的工作报告，有关文件和领导同志讲话稿的起草工作。

12.负责与上级机关、政协委员、民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门的联系、协调工作。

13.负责市政协开展活动的协调、服务工作。

14.负责市政协机关人事管理及离退休干部管理和服务工作。

15.承担市政协机关党务、纪检监察及工、青、妇工作。

I6.组织开展市政协机关干部、职工的政治理论、业务知识等学习活动，负责市政协的财务管理和卫生区的清洁工作。

17.承办市政协领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室（本级）提案与教科卫体委员会，经济与法制委员会，文化文史与学习委员会，民族宗教与对外联络委员会，农业和农村委员会，综合办公室。

根据上诉职责，本单位内设5个专门委员会，包括提案与教科文卫委员会、经济与法制委员会、民族宗教与对外联络委员会、文史委员会、农业农村委；1个综合办事机构（办公室）。

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明    2022年度收入总计617.91万元，支出总计617.91万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加91.07万元，17.29%。主要原因：一是人员增加；二是工作项目资金增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数0.20万元，主要原因是结余分配0.20万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余0.20万元，主要是与2021年度决算数持平，年初结转结余0.20万元，主要是5个专委活动经费结余，较2021年度决算数减少0.03万元，下降15%，主要原因是上年基本户存在未能及时扣缴的社保费，今年度已完成。

结余分配0万元，较2021年度决算数持平。

年末结转结余0.20万元，主要是5个专委活动，较2021年度年末决算数持平。

二、收入决算情况说明本年收入合计617.71万元，其中：财政拨款收入617.71万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计617.71万元，其中：基本支出502.98万元，占81.43%；项目支出114.73万元，占18.57%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入617.91万元，支出617.91万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加90.91万元，增长85.29%。主要原因是项目安排增加。

财政拨款年初结转结余0.20万元，主要是主要是5个专委活动经费，较2021年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出617.71万元，占本年支出合计的82.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.54万元，增长20.84%，主要原因是项目经费增加、人员变动经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出617.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.45万元，占74.06%；社会保障和就业（类）支出50.23万元，占8.13%；卫生健康（类）支出75.15万元，占12.17%；支出住房保障（类）支出34.87万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.31万元，支出决算为617.71万元，完成年初预算的92.01%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

1.年初预算为286.01万元，支出决算为113.98万元，完成年初预算的39.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资支出减少。年度项目资金安排以2021年10月份工资为基数编制人员经费预算，2022年5月份有2名公务员调入导致人员工资支出增加、公务员退休人员2名增加退休应记实费用。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.98万元，完成年初预算的39.81%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要调剂使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.93万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因：2022年4、5、6月份有新增人员导致养老保险增加。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公行政单位医疗（项）

年初预算为16.15万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因：2022年4、5、6月份有新增导致人医疗保险费增加

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为51.56万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于预算数的主要原因：2022年4、5、6月份有6新增公务员医疗补助资金的支出增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.26万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的138.04%。决算数大于预算数的主要原因：2022年4、5、6月份有新增人员导致住房公积金资金的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出502.97万元，其中：人员经费455.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费47.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少15.63万元，下降100%，主要原因是本年度政府性基金只安排了基层协商民主建设工作经费一个项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。较2021年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.70万元，支出决算为1.86万元，完成预算的11.13%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.14万元，占100%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，支出决算与预算数一致

2.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，用于下乡、年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.14万元，主要用于公务用车的保险购买、加油与维修、维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少11.5万元，下降90.98%。主要原因厉行节约，尽量压缩运行费支出。

3.公务接待费支出0.72万元，其中：

国内接待费支出万元，国内公务接待6批次，接待11人次；接待政协省内省外来东方市政协调研的接待费。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.34万元，下降17.73%。主要原因是厉行节约，尽量压缩运行费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

基层协商民主监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 

发现的主要问题及原因：一是;由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实施经验欠缺。二是;我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在开展该项工作时，本着勤俭节约、高效务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，坚持花小钱办大事。二是进一步明确具体职责，细化分工，把职责落实到每个责任人身上。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年海南省中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室度部门机关运行经机关运行经费47.82万元比年初预算减少3.32万元，下降5.95%。主要原因是：主要原因是继续执行中央八项规定，压减一般办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积3000平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3000平方米。

本部门共有车辆1辆，本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。