东方市关心下一代工作服务中心2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）配合有关职能部门和群体团体，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、民族精神与优良传统的教育，进行民主与法制，先进文化与科学技术，形势与任务，民族团结与国防建设等教育。

（二）组织老同志深入到学校、家庭、企业、农村和机关，调查研究青少年的有关问题，探索青少年健康成长的规律，向党委和政府有关部门反映情况，提出建议，当好参谋，有针对性地做好青少年的教育工作。

（三）组织从事关心下一代工作的老同志学习新知识、新理论，不断更新观念，以自己的模范行为意向和教育青少年一代。

（四）指导各乡、镇、市直机关单位，各大企业和市属各中小学校关工委工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位下设综合办公室1个职能机构。纳入东方市关心下一代工作服务中心年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计114.71万元，支出总计114.71万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少1.53万元，下降1.33%。主要原因：按照市委市政府过紧日子的要求，压减非刚性支出，严控公用经费支出。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余6.09万元，主要是主要是以前年度滚存结转结余，与2021年度决算数持平。结余分配0.00万元，年末结转结余6.09万元，主要是主要是以前年度滚存结转结余，与2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明本年收入合计108.61万元，其中：财政拨款收入108.61万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计108.61万元，其中：基本支出55.12万元，占51%；项目支出53.50万元，占49%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入114.71万元，支出114.71万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少1.53万元，下降1.33%。主要原因：按照市委市政府过紧日子的要求，压减非刚性支出，严控公用经费支出。

财政拨款年初结转结余6.09万元，主要是其他共产党事务支出，较2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余6.09万元，主要是其他共产党事务支出，较2021年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出108.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.46万元，增长19.15%，主要原因是根据市财政要求把政府性基金调整为一般公共预算拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出108.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.92万元，占86.47%；社会保障和就业（类）支出4.47万元，占4.11%；卫生健康（类）支出5.78万元，占5.32%；住房保障（类）支出4.16万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.41万元，支出决算为108.61万元，完成年初预算的83%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.1万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的93.78%。主要因为单位业务活动减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.5万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要调剂使用综合事务29.61万元，各乡镇、农场关工委工作经费和办公经费16万元，政府购买人员工资7.88万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为7.7万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的61.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数测算偏大。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.09万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的52.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数测算偏大。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.15万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资，导致公补增多。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为3.67万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资，补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出55.11万元，其中：人员经费50.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少19万元，下降100%，主要原因是支出分类调整。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.43万元，支出决算为1.49万元，完成预算的26.7%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占90.6%；公务接待费支出决算0.14万元，占9.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。年末公车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元，主要用于保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.45万元，下降64.47%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.14万元，其中：

国内接待费支出0.14万元，国内公务接待3批次，接待12人次；主要用于省关工委到我市调研。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.49万元，下降91.41%。主要原因是厉行节约,严格控制接待费。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目10个，共涉及资金108.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“政府购买人员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.18分。全年预算数为8.59万元，执行数为7.88万元，完成预算的91.76%。该项目用于支付政府购买人员工资事项，年初安排预算8.59万元，本年已支付7.88万元。

（三）部门评价结果

尚未开展

（四）财政评价结果

尚未开展

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度东方市关心下一代工作服务中心机关运行经费4.75万元，比年初预算减少2.72万元，降低37.41%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度东方市关心下一代工作服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

七、其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。