东方市板桥镇人民政府(本级）2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 （见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

镇机关各党政内设和下属机构的主要职责分别为：

（一）党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

（二）经济发展办公室主要负责本镇经济建设、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（三）社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民族宗教等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全乡人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报。

（四）农业服务中心主要负责本镇农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、农村集体土地管理、土地确权及流转、畜牧病疫防控、农业种植及受灾统计补贴等相关工作。

（五）社会事务服务中心主要负责本镇文化广播宣传服务、劳动和社会保障服务、民政服务、机关后勤各项保障服务、环境卫生管理等相关工作。

镇人大、纪委、人武部、团委、妇联、工会等机构按有关法律、章程规定设置。

二、机构设置

纳入东方市板桥镇人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计9052.05万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少3476.2万元，下降27.75%。主要原因：一是大额项目的减少如退塘还林工作经费、金月湾滨海大道工程用地征地补偿费费用本年度已完成；二是年初结转和结余减少。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余1221.93万元，主要是扶贫专项资金、农业生产发展资金、西环高铁站前迎宾路用地征地补偿款等项目资金结转结余；较2019年度决算数减少2051.08万元，下降62.67%，主要原因是2019年度预算执行较好。结余分配0万元，较2019年度决算数增加0万元。年末结转结余1089.84万元，主要是2017年美丽乡村建设项目、西环高铁站前迎宾路用地征地补偿款、小农水项目征地补偿款等项目资金结转结余数，较2019年度决算数减少568.69万元，下降34.29%，主要原因是本年度项目执行力度较好。

二、收入决算情况说明   

本年收入合计7830.12万元，其中：财政拨款收入6296.71万元，占80.42%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1533.41万元，占19.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7962.22万元，其中：基本支出1634.14万元，占20.52%；项目支出6328.07万元，占79.48%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计6938.82万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2484.78万元，下降35.81%。主要原因：一是本年项目预算安排减少；二是年末结转结余减少。

财政拨款年初结转结余642.12万元，主要是主要是农业生产发展资金、西环高铁站前迎宾路用地征地补偿款等项目资金结转结余数，较2019年度决算数减少625.41万元，下降49.34%，主要原因是2019年度预算执行较好。

财政拨款年末结转结余615.05万元，主要是主要是2017年美丽乡村建设项目、西环高铁站前迎宾路用地征地补偿款、小农水项目征地补偿款等项目资金结转结余数，较2019年度年末决算数减少290.77万元，下降32.1%，主要原因是主要原因是本年度项目执行力度较好。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5976.24万元，占本年支出合计的75.06%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1000.86万元，下降14.34%，主要原因是一般公共服务支出、扶贫、农林水支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5976.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出772.34万元，占12.92%；公共安全（类）支出4.7万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出101.44万元，占1.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.08%；城乡社区（类）支出452.01万元，占7.56%；农林水（类）支出4433.96万元，占74.19%；卫生健康（类）支出136.69万元，占2.29%；住房保障（类）支出65.25万元，占1.09%；灾害防治及应急管理（类）支出4.86万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2172.06万元，支出决算为5976.24万元，完成年初预算的275.14%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为733.4万元，支出决算为764.09万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的原因是补发上年年终一次性绩效及人员增资造成的支出增加。

2.公共安全支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于预算数的原因是维护与反邪教协调工作经费4.7万元为上级专款支出项目，不列年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是公共文化服务体系建设专项资金5万元为上级专款支出项目，不列年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）

年初预算为133.34万元，支出决算为101.44万元，完成年初预算的76.08%。预算数大于决算数的原因是其他优抚支出项预算测算过大导致。

5.卫生健康支出（类）

年初预算为82.00万元，支出决算为136.69万元，完成年初预算的166.33%。决算大于预算的原因：一是增资及绩效补发导致公补支出增加；二是城乡社区工作者疫情防控工作补助经费为突发项目，不做年初预算。

6.城乡社区支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为452.01万元，结算数大于预算数的原因是村级组织服务群众专项经费、东方市铁路综合储备地用地征地补偿费等费用452.01万元为上年结转结余数支出，不列本年度年初预算数。

7.农林水支出（类）

年初预算为1,162.77万元，支出决算为4,433.95万元，完成年初预算的381.33%。决算数的于预算数的主要原因：支出数含上年度结转结余和上级专款等资金支出。

8.住房保障支出（类）

年初预算为60.55万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的原因是预算年初预算测算偏差导致。

9.灾害防治及应急管理支出（类）

年初预算为0万元，支出决算数为4.86万元。决算大于预算的原因是铁路沿线隐患整治砍伐树木经费4.86万元用上年结转结余资金支出，不列本年年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1634.15万元，其中：人员经费1568.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费66.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出347.54万元，占本年支出合计的4.36%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1193.14万元，下降77.44%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出347.54万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出347.54万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,087.38万元，支出决算为347.54万元，完成年初预算的31.96%。

城乡社区支出（类）

年初预算数为1,087.38万元，支出决算为347.54万元，完成年初预算的31.96%。决算数小于预算数的原因是根据项目开展及进展进度拨付支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.45万元，支出决算为6.79万元，完成预算的80.35%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.54万元，占81.59%；公务接待费支出决算1.25万元，占18.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出5.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.54万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.66万元，下降23.05%。主要原因是严格把控公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出1.25万元，其中：

国内接待费支出1.25万元，国内公务接待7批次，接待140人次；主要用于脱贫攻坚省际交叉检查、扶贫工作督查等相关接待。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金1649.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

村级组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为505万元，执行数为504.69万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：维持村委会各项工作正常运行。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度板桥镇人民政府机关运行经费66.06万元，比预算数减少1.47万元，降低2.2%。主要原因是主要原因是：厉行节约，减少了不必要办公开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积6771平方米，其中：办公用房5796平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）975平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、其他车型4辆，其他车型主要是环卫车；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程409.58万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。