东方市板桥镇人民政府2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 （见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

板桥镇人民政府镇机关各党政内设和下属机构的主要职责分别为：

（一）党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

（二）经济发展办公室主要负责本镇经济建设、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（三）社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民族宗教等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全乡人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报。

（四）农业服务中心主要负责本镇农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、农村集体土地管理、土地确权及流转、畜牧病疫防控、农业种植及受灾统计补贴等相关工作。

（五）社会事务服务中心主要负责本镇文化广播宣传服务、劳动和社会保障服务、民政服务、机关后勤各项保障服务、环境卫生管理等相关工作。

镇人大、纪委、人武部、团委、妇联、工会等机构按有关法律、章程规定设置。

二、机构设置

纳入东方市板桥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计7,219.21万元，支出总计7,219.21万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1,832.84万元，下降20.24%，主要原因是2021年较上年减少各项征地补偿费用支出。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余512.91万元，主要是主要是西环高铁站前迎宾路用地征地补偿款、小农水项目征地补偿款、抗旱经费等项目资金结转结余,较2020年度决算数减少709.02万元，下降58.02%，主要原因是2020年度预算执行较好。

结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余549.82万元，主要是主要是西环高铁站前迎宾路用地征地补偿款、小农水项目征地补偿款、海南环岛旅游公路项目东方段征等项目资金，较2020年度决算数减少540.02万元，下降50.45%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明本年收入合计6,706.30万元，其中：财政拨款收入4,650.55万元，占59.35%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2,055.75万元，占30.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,669.40万元，其中：基本支出1,663.87万元，占24.95%；项目支出5,005.52万元，占75.05%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,655.45万元，支出总计4,655.45万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2,283.37万元，下降32.91%，主要原因是2021年较上年减少各项征地补偿费用支出。

财政拨款年初结转结余4.90万元，主要是民政发展专项资金及动物防疫补助资金，较2020年度决算数减少637.22万元，下降99.24%，主要原因是农村综合改革财政奖补资金、海南环岛旅游公路项目东方段征等大额项目2020年末已基本支出完成，结转结余资金减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少615.05万元，下降100%，主要原因是按要求本年度根据单位实际需要结转结余项目资金，为避免资金沉淀，非必要资金不再结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,731.65万元，占本年支出合计的55.95%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2244.59万元，下降37.56%，主要原因是2021年较上年减少各项征地补偿费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,731.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）820.52万元，占21.99；公共安全（类）支出0.04万元，占0%；教育（类）4.96万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.60万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出98.53万元，占2.64%；卫生健康（类）支出131.53万元，占3.52%；农林水（类）支出2,557.04万元，占68.52%；交通运输（类）支出6.61万元，占0.18%；住房保障（类）支出108.83万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,163.18万元，支出决算为3,731.65万元，完成年初预算的172.51%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为776.56万元，支出决算为818.92万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员5名，人员工资支出增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“年度目标责任考核奖励资金 ”是组织部编制年初预算，年中根据考核结果将对应经费分配给各预算单位，导致决算数与预算数差异较大。

3.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因：该科目项目为政法委年中根据工作需要将项目经费调剂至本单位支出，不列年初预算，造成预决算差异。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“远程教育工作经费”为组织部预算项目，年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支出，造成预决算差异。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。决算数大于预算数的原因：该科目项目为市旅文局年中根据工作需要将项目经费调剂至本单位支出，不列年初预算，造成预决算差异。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为82.48万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加导致社保费支出增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为17.76万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的57.66%。预算数小于决算数的原因是职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的96.06%。预算数小于决算数的原因是优抚人员过世停发补助，造成支出减少。

9.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，预算数大于决算数的原因是上年度项目支出结转和结余，造成预决算差异。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为51.55万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因：调出人员增多，调入人员不及时办理手续，造成支出减少。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为84.88万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资和补发绩效，退休人员公补调整，使支出增加。

12.农林水（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.06万元。决算数大于预算数的原因是市畜牧中心及市农业农村局年中根据工作需要将上级专项补助资金调剂至本单位支出。

13.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元。决算数大于预算数的主要原因：乡村振兴及百镇千村专项资金为上级下达专项资金，不在年初预算编制范围内，因此预决算存在差异。

14.农林水（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.26万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级专项资金不在年初预算范围内，因此造成预决算差异。

15.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为53万元。决算数大于预算数的主要原因：市农业农村局年中根据工作需要将水利发展资金调剂至单位，无年初预算数。

16.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“清河专项经费”为市水务局预算项目，年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支出，造成预决算差异。

17.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为526.46万元。决算数大于预算数的主要原因：扶贫专项资金等资金为上级专项补助资金，无年初预算数。

18.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为812.77万元。决算数大于预算数的主要原因：扶贫专项资金等资金为上级专项补助资金，无年初预算数。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元。决算数大于预算数的主要原因：该科目的项目经费为市级预算单位年中根据工作需要调剂至本单位支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为604.36万元，支出决算为555.67万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因：换届工作繁忙，未及时支出。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因：扶持壮大村级集体经济资金为上级专项补助资金，无年初预算数。

22.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为468.14万元，支出决算为383.19万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出，严格按照财务规定列支项目经费，项目完成情况较好，经费结余。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.61万元。决算数大于预算数的主要原因：农村公路养护补助资金为市公路站年中根据工作需要调剂至本单位，无年初预算数。

24.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.7万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需要追加农村危房改造资金。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为74.14万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因：调出人员增多，调入人员不及时办理手续，造成支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,663.88万元，其中：人员经费1,596.74万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出923.80万元，占本年支出合计的13.85%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加576.26万元，增长62.38%，主要原因是东方市乡村振兴工作队经费等项目本年度由于资金统筹需要调整为政府性基金支出项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出923.80万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出923.8万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为531.39万元，支出决算为923.80万元，完成年初预算的173.85%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为104.85万元，支出决算为78.64万元，完成年初预算的75%。预算数小于决算数的原因是根据项目开展及进展进度拨付支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为426.54万元，支出决算为845.16万元，完成年初预算的198.14%。决算数大于预算数的主要原因：年中市级预算单位根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支出，造成预决算差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.25万元，支出决算为7.63万元，完成预算的92.48%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.37万元，占96.59%；公务接待费支出决算0.25万元，占3.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与预算数一致。

2.公务用车购置及运行费支出7.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出7.37万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.62万元，下降7.75%，主要原因是严格把控公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.25万元，其中：

国内接待费支出0.25万元，国内公务接待4批次，接待40人次；主要用于脱贫攻坚省际交叉检查、扶贫工作督查等相关接待。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目70个，共涉及资金3,119.86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

农田水利设施水毁修复硬化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、涉及村庄超5个；二是受益人口数超2万人，群众满意度超75%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度板桥镇人民政府机关运行经费67.14万元，比年初预算减少14.21万元，下降17.47%，决算数小于预算数的原因是坚决执行中央八项规定，压减非刚性支出，控制办公成本。

（二）政府采购支出情况

2021年度板桥镇人民政府政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积6,771平方米，其中：办公用房5,796平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）975平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、其他车型4辆，其他车型主要是环卫车；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程1,274.78万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。