东方市八所镇人民政府

2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

八所镇人民政府主要职责主要承担镇党委、政府日常事务，乡镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的经营等指导工作，承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务管理和监督等。

二、机构设置

纳入东方市八所镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。根据职能职责，本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、行政审批办公室、社会事务办公室5个机构，及农业服务中心、社会事务服务中心、综合执法中队3个下属事业。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明    2022年度收入总计50760.49万元，支出总计50760.49万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少6714.17万元，下降11.68%。主要原因是项目支出减少，如东方市十所村搬迁项目支出减少6328.17万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。

年初结转结余472.79元，主要是海南省环岛旅游公路（东方段）工程项目用地征地补偿款等费用419.33万元，较2021年度决算数减少4985.06万元，下降91.34%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的东方市十所村搬迁项目项目经费。

结余分配0万元，与2021年度决算数持平。

年末结转结余35.63万元，主要是养老、医疗工作经费和低保工作经费，较2021年度决算数减少37.16万元，下降92.46%，主要原因是2022年拨付大部分海南省环岛旅游公路（东方段）工程项目征地款，年末减少该项目结转资金。

二、收入决算情况说明本年收入合计50287.70万元，其中：财政拨款收入50232.96万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元；事业收入0万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入54.74万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50724.87万元，其中：基本支出4006.78万元，占7.9%；项目支出46718.09万元，占92.10%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入50232.96万元，支出50232.96万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加减少5562.23万元，下降9.97%。主要原因：一是东储2020-21号政府储备地用地征地补偿款拨付完成；二是东方市十所村搬迁项目较上年减少1172.62万元。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加减少5379.47万元，下降100%，主要原因是主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的东方市十所村搬迁项目项目经费。

财政拨款年末结转结余0万元，与2021年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11510.63万元，占本年支出合计的22.91%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6424.87万元，增长126.33%，主要是征地工作增多导致拨付的征地款增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11510.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1816.19万元，占15.78%；教育（类）支出13.8万元，占0.12%；科学技术（类）支出9.33万元，占0.08%；一文化旅游体育与传媒（类）支出22.5万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出318.67万元，占2.77%；卫生健康（类）支出335.77万元，占2.92%；农林水（类）支出8817.94万元，占76.61%；住房保障（类）支出161.02万元，占1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,919.60万元，支出决算为11,510.63万元，完成年初预算的194.45%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费为东方市人民代表大会常务委员会调剂分配至本单位的疫情防控经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1571.16万元，支出决算为1472.66万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因年初预算编制有误差。

3.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元。决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“年度目标责任考核奖励资金 ”是组织部编制年初预算，年中根据考核结果将对应经费分配给各预算单位，导致决算数与预算数差异较大。

4.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。

年初预算为13.84万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的99.71%。决算数大于与预算数基本持平。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的93.3%。决算数大于与预算数基本持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的379.35%。决算数大于预算数的主要原因是该科目下新增两个征地项目为专项资金，不做年初预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）   其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为4.6万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为175.13万元，支出决算为259.79万元，完成年初预算的148.34%。决算数大于预算数的主要原因在职人员增加，导致社保缴费支出增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为67.6万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于预算数的主要原因职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费由上级单位调剂，不做年初预算。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为93.04万元，支出决算为124.83万元，完成年初预算的134.16%。决算数大于预算数的主要原因在职人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为190.27万元，支出决算为190.94万元，完成年初预算的100.35%。决算数与预算数基本持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为6.98万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的222.92%。决算数大于预算数的主要原因一是决算支出包含上级专项资金；二是市畜牧中心调剂分配至本单位的项目经费，造成预决算差异。

14.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为2.37万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的97.05%。决算数与预算数基本持平。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数大于预算数的主要原因乡村振兴及百镇千村专项资金为上级专项资金，不做年初预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为1744.06万元，支出决算为1095.70万元，完成年初预算的62.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算支出包含征地补偿款等上级专项资金；二是市农业农村局调剂分配至本单位的项目经费，造成预决算差异。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为132.23万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的16.23%。决算数小于预算数的主要原因水利发展资金是水利发展资金为上年结转项目资金，还未来得及支出便被收回。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  农村基础设施建设（项）

年初预算为8.76万元，支出决算为364.57万元，完成年初预算的4161.76%。决算数大于预算数的主要原因：衔接推进乡村振兴补助资金为上级专项资金，不做年初预算。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）    生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为465.19万元。决算数大于预算数的主要原因：衔接推进乡村振兴补助资金为上级专项资金，不做年初预算。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）      其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元。决算数大于预算数的主要原因是产业帮扶专项奖励资金为上级专项资金，不做年初预算。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为1496.4万元，支出决算为1,767.81万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民社会养老保险补助经费等项目为上级专项资金，不做年初预算。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为236万元，支出决算为5,081.43万元，完成年初预算的2153.15%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用地征地补偿款等为上级专项资金，不做年初预算。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为17.06万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因年初预算编制有误差。

24.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.10万元。决算数大于预算数的主要原因农村危房改造资金为上级专项资金，不做年初预算。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为134.45万元，支出决算为148.92万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出4006.78万元，其中：人员经费2131.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费105.7万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出38722.33万元，占本年支出合计的77.09%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11987.11万元，下降23.64%，主要原因是是2022年东方市十所村整体搬迁项目较2021年减少6328.17万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出38722.33万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出920.90万元，占23.78%；其他支出（类）支出37801.44万元，占97.62%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为81799.21万元，支出决算为38722.33万元，完成年初预算的47.34%。

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为223.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加各项征地拆迁补偿费用。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年终财政部门根据工作需要调整项目支出功能科目，造成预决算差异。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为767.18万元，支出决算为619.75万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制存在差异。

4.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的460.00%。决算数大于预算数的主要原因是产业帮扶专项奖励资金和农产品检测员工作经费为上级专项资金，不做年初预算。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为79108.52万元，支出决算为37801.44万元，完成年初预算的47.78%。决算数小于预算数的主要原因：十所村搬迁项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2022年度决算数持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为63.65万元，支出决算为11.13万元，完成预算的17.49%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费用0万元。本单位/部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出11.13万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少24.97万元，下降69.17%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目146个，共涉及资金53,235.63万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

环境综合整治工作经费项目自评得分97分。该项目大力推进美丽乡村和特色民居建设，统筹城乡公共基础设施建设，加快城市基础设施向农村延伸，推进城镇供水、供气、污水和垃圾处理向周边农村覆盖，构建城乡一体化的新型基础设施体系，为建设美好新海南奠定了基础。

（三）部门评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

（四）财政评价结果

本单位本年未开展相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费105.70万元，比年初预算减少22.09万元，降低17.29%。主要原因是厉行勤俭节约，压减公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额21.31万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积9,869平方米，其中：办公用房6,653平方米，业务用房3,216平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆24辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆，其他车型21辆，其他车型主要是摩托车；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他车辆21辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程169604.85万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。