目  录

第一部分  东方市东河镇人民政府部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  东方市东河镇人民政府2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  东方市东河镇人民政府2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                                8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                             10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 东方市东河镇人民政府部门概况

一、部门职责

东方市东河镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码0082539-0，办公地址为海南省东方市东河镇人民政府大院。根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<东方市乡镇机构改革工作方案>的通知》（东办发〔2009〕29号）精神，本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。本单位内设3个机构，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、机构设置

东方市东河镇人民政府部门2019年度部门决算编制范围为东方市东河镇人民政府部门本级，无二级下属单位。

第二部分  东方市东河镇人民政府部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分东方市东河镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计11,046.22万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少2,569.18万元，下降18.87%。主要原因：一是工程项目量及扶贫量减少，工程款减少，所做的预算减少，需要的财政拨款也相应的减少；二是因为年末项目支出的结转结余金额减少、扶贫项目等本年支出较上年减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，与2018年度决算数一致。年初结转结余802.00万元，主要是结转结余发展建设类扶贫项目工程款、厕所改造补助款等，因扶贫项目工程未完工且质保金未拨付、厕所未验收所以结余结转至2019年拨付，较2018年度决算数减少1,184.4万元，下降59.63%，主要原因是该年度减少了扶贫项目的部分工程款、各村贫困户的厕所改造补助款、各扶贫工作队的补助等项目支出。结余分配0万元，与2018年度决算数一致。年末结转结余664.94万元，主要是扶贫项目工程款、乡村振兴工作队工作经费、各村贫困户的厕所改造补助款等资金结转结余，较2018年度决算数减1,326.95万元，下降66.62%，主要原因是财政部门为盘活存量资金，统筹使用资金，提高资金使用效率，减少各单位非刚性支出项目年末结转结余，导致本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计10,244.22万元，其中：财政拨款收入8,175.33万元，占79.80%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2,068.89万元，占20.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,381.28万元，其中：基本支出1,716.70万元，占16.54%；项目支出8,664.59万元，占83.46%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计8,629.93万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2120.31万元，下降19.72%。主要原因：一是工程项目量对比上年度有所减少，工程款相应减少，需要的财政拨款也相应的减少；二是本年度各项农村基础设施建设未竣工结算付尾款，本年扶贫项目等支出较上年减少。

财政拨款年初结转结余454.59万元，主要是扶贫项目款、贫困户厕所改造款等项目结余结转，较2018年度决算数减少915.19万元，下降66.81%，主要原因一是2018年年初结转包含下年1月人员工资，2019年年初减少该部分结转；二是“扶贫整村推进及特困村改厕配套经费”等项目经费结转减少。

财政拨款年末结转结余527.33万元，主要是扶贫工程专项资金、村集体发展壮大经济经费等结转结余，较2018年度年末决算数减少670.61万元，下降55.98%，主要原因是财政部门为盘活存量资金，统筹使用资金，提高资金使用效率，减少各单位非刚性支出项目年末结转结余，导致本年年末结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,648.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少2,813.79万元，下降29.74%，主要原因是项目支出中的农林水大类、扶贫类农村基础设施等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,648.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出745.25万元，占11.21%；公共安全（类）支出66.29万元，占1%；教育（类）支出30万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出125.83万元，占1.89%；卫生健康（类）支出95.38万元，占1.43%；节能环保支出（类）支出209.01万元，占3.14%；农林水支出（类）支出5317.71万元，占79.98%；住房保障（类）支出59.06万元，0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为6,642万元，支出决算为6,648.51万元，完成年初预算的100.10%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为643.52万元，支出决算为745.25万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于预算数的主要原因是2019年补发2018年和2017年绩效工资，造成人员经费支出增加。

2.公共安全支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为66.29万元，决算数大于预算数主要原因是年初项目结余结转64.29万元继续在2019年支出。

3.教育支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“旧村小学办公设备帮扶资金”项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）

年初预算为142.36万元，支出决算为125.83万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数主要原因年初编制预算不精准。

5.卫生健康支出（类）

年初预算为67.54万元，支出决算为95.38万元，完成年初预算的141.22%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

6.节能环保支出（类）

年初预算为66万元，支出决算为209.02万元，完成年初预算的316.70%，决算数大于预算数主要原因一是年初项目结转结余3.57万元继续在2019年支出；二是财政部门根据工作要求将“村委会工作经费”项目的功能科目从213科目调整至211科目。

7、农林水支出（类）

年初预算为2,060.90万元，支出决算为5,317.71万元，完成年初预算的258.03%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加猪瘟相关工作经费；二是年中上级下达专款扶贫专项资金，年初预算不包含上级专款。

 8. 住房保障支出（类）

年初预算为83.67万元，支出决算为59.6万元，完成年初预算的71.23%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1,064.38万元，其中：人员经费1,001.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。公用经费63.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,533.33万元，主要是人员经费和东河镇镇区立面改造工程等项目经费，较2018年度增加1,410.33万元，增长1,143.58%。主要原因：年终财政部门根据工作要求将“东河镇镇区立面改造工程”等项目功能科目从213科目调整至212科目。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,454.08万元，较2018年度增加1,364.08万元，增长1,515.64%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为455.00万元，支出决算为1,454.08万元，完成年初预算的319.58%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算包含年初结余结转。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为46.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因猪瘟追加相关工作经费。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为455.00万元，支出决算为376.18万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于预算数主要原因是农村基础设施为未竣工验收拨付尾款及质保金。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,029.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年终财政部门根据工作要求将项目功能科目从一般公共预算财政拨款科目调整至212政府性基金预算财政拨款科目。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.5万元，支出决算为12.25万元，完成预算的34.51%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算10.90万元，占88.97%；公务接待费支出决算1.34万元，占10.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2018年度支出决算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出10.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出10.90万元，主要用于两辆公务车维修费、油料费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度支出决算数减少2.6万元，下降19.26%。主要原因是公务车辆维修费、油料费的减少；厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费支出。

    3.公务接待费支出1.34万元，其中：

公务接待费支出决算比2018年度支出决算数减少20.66万元，下降93.90%。主要原因一是厉行节约，严格控制公务接待支出；二是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制接待规模和标准。

 国内接待费支出1.34万元，国内公务接待10批次，接待140人次；主要用于接待各项检查组来人、其他市县对口单位来人、相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金3,504.18万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

东河镇政府2019年基础设施建设项目自评得分为96分；东河镇政府2019年资产收益扶贫项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：入股扶贫项目有1个未到时间分红。下一步改进措施：需进一步加强对扶贫产业的监管、督促工作，确保入股贫困户的利益。

（三）重点项目绩效评价情况

我单位共组织对东河镇政府2019年资产收益扶贫项目、东河镇政府2019年基础设施建设项目等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金3,504.18万元。从评价情况来看，东河镇政府2019年资产收益扶贫项目、东河镇政府2019年基础设施建设项目整体为优，自评分分别为94分、96分。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

 我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金万3504.18元。从评价情况来看，东河镇政府2019年资产收益扶贫项目资产入股贫困人口满意度100%；资金拨付率100%；带动增加入股贫困人口全年总收入302.6万元；东河镇政府2019年基础设施建设项目受益贫困人口满意度100%；资金拨付率100%；项目（工程）验收合格率 100%，总体为优。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度东方市东河镇人民政府机关运行经费63.31万元，比年初预算减少0.98万元，下降1.52%。主要原因是：公务接待费、公务车运行维护费、油料费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度东河镇政府部门政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积5.221平方米，其中：办公用房2,785平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5,384平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车1辆，其他用车为消防出警应急车辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。