海南省东方市东河镇人民政府2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算公开表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

东方市东河镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码0082539-0，办公地址为海南省东方市东河镇人民政府大院。根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<东方市乡镇机构改革工作方案>的通知》（东办发〔2009〕29号）精神，本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。本单位内设5个机构，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建综合办公室、行政审批办公室。

二、机构设置

东方市东河镇人民政府2022年度部门决算为本级，无下属单位。根据上述职责，本单位内设党建办、党政办、社会事务办、行政审批办、经济发展办等5个机构。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计6071.39万元，支出总计6071.39万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加104.12万元，增长1.74%。主要原因：一是项目中的衔接推进乡村振兴补助资金收入、支出增加；二是项目中的农村户用厕所化粪池防渗漏改造经费收入、支出增加。

结余分配0万元，与2021年度决算数持平。

年初结转结余18.56万元，主要是苗村搬迁经费、党建示范点建设巩固提升经费、基层党组织标准化规范化提升工程经费等结转结余增加，较2021年度决算数减少174.6万元，下降90.39%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费；衔接推进乡村振兴补助资金中的工程项目上年已完成，本年年初减少该项目经费结转。

结余分配0万元，与2021年度决算数持平。

年末结转结余12.24万元，主要是苗村搬迁经费、农村危房改造资金的结转结余，较2021年度决算数减少22.01万元，下降64.26%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计万元，其中：财政拨款收入6041.53万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6059.15万元，其中：基本支出1770.05万元，占29.21%；项目支出4289.1万元，占70.79%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入6071.39万元，支出6071.39万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加308.97万元，增长5.36%。主要原因：本年度项目经费项目安排增加。 

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少54.29万元，下降100%，主要原因是扶贫工程项目及危房改造款减少结转。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数减少1.06万元，下降100%，主要原因是减少财政回收资金，盘活结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6059.15万元，占本年支出合计的99.80%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.13万元，增长2.13%，主要原因是项目支出中的衔接推进乡村振兴补助资金、扶贫类农村基础设施等项目数量增加，造成支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6059.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1000.95万元，占16.52%；教育支出（类）支出3.69万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.8万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出75.5万元，占1.25%；卫生健康支出（类）支出140.19万元，占2.31%；城乡社区支出（类）支出211.76万元，占3.50%；农林水支出（类）支出4509.92万元，占74.43%；交通运输支出（类）支出12.88万元，占0.21%；住房保障支出（类）支出万元101.49万元，占1.68%；其他支出（类）支1.97万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8598.96万元，支出决算为6041.53万元，完成年初预算的70.26%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为755.32万元，支出决算为747.39万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休、绩效、工资等发放减少，导致预算结余。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为253.02万元。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加，经费年中追加。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为3.8万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因：年初项目经费根据进度使用拨付，项目进度完成，结余为年初预算项目资金余额。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为1.3万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于预算数的主要原因：年初项目经费根据进度使用拨付，厉行节约，结余为年初预算项目资金余额。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为81.57万元，支出决算为70.1万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休等发放减少，导致预算结余。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因新型冠状病毒感染疫情防控经费肺炎，年中根据疫情突发情况将项目经费调剂至本单位支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为43.33万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休等发放减少，导致预算结余。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）

年初预算为84.58万元，支出决算为94.74万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员，导致公务员医疗补助年初预算不足，追加了预算经费，造成决算大于预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）

年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因：耕地地力保护经费增加，造成决算数大于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为21.82万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的113.98%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费根据进度拨付，年中经费不足，追加经费，造成决算数大于预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）

年初预算为137.6万元，支出决算为304.28万元，完成年初预算的221.13%。目经费根据进度拨付，年中工程经费不足，追加经费，造成决算数大于预算数。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）生产发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2479.52万元，决算数大于预算数的主要原因：生产发展项目入股火龙果、兰花基地等产业入股资金调整增加支出，造成决算数大于预算数。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为901.32万元，支出决算为731.04万元，完成年初预算的81.11%。决算数小于预算数的主要原因：年底经费回收未发两委干部、村民小组长、离任干部等11-12月工资及绩效、人员变动减少等造成经费决算数小于预算数。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为147万元，支出决算为948.21万元，完成年初预算的645.04%。决算数大于预算数的主要原因：年初项目经费根据进度使用拨付，年中追加项目资金，造成决算数大于预算数。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为7.63万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的168.81%。决算数大于预算数的主要原因：年初项目经费根据进度使用拨付，年中追加项目资金，造成决算数大于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为64.95万元，支出决算为83.39万元，完成年初预算的128.39%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员，导致住房公积金年初预算不足，追加了预算经费，造成决算大于预算。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.1万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达追加的危房改造项目资金，拨付农户，造成决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1936.47万元，其中：人员经费1889.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出213.73万元，占本年支出合计的3.53%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少578.01万元，下降73.01%，主要原因是其他国有土地收益基金支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出213.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出211.76万元，占99.08%；其他支出（类）支出1.97万元，占0.92%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为213.73万元，支出决算为213.73万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 其他国有土地收益基金支出（项）

年初预算为209.8万元，支出决算为209.8万元，完成年初预算的100%。

3. 其他国有土地收益基金支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.49万元，支出决算为9.78万元，完成预算的33.16%。 

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.25万元，占31.37%；公务接待费支出决算0.53万元，占1.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费用0万元。本部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出9.25万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.55万元，下降21.61%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。 

3.公务接待费支出0.53万元，其中：

国内接待费支出0.53万元，国内公务接待3批次，接待35人次；主要用于接待各项检查组来人、其他市县对口单位来人、相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少17.16万元，下降97%。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目67个，共涉及资金2087.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金312.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的41.85%。组织对环境综合整治经费、东河镇消防中队工作经费、农田水利设施维护管护人员工作经费、黎族织锦技艺传承与保护、党建工作经费、便民服务中心工作经费等。本单位2022年度项目均为一般公共预算项目以及政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“党建工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.59分。全年预算数为74万元，执行数为70.99万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：全年举办党建活动10次，受益群众人数2000人，群众满意度达到85%。发现的主要问题及原因：开展党建活动次数少。下一步改进措施：加强各村居开展党建活动，促进党员参与活动积极性。

“黎族织锦技艺传承与保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展黎锦活动20次，受益群众人数20人，群众满意度达到85%。

（三）部门评价结果

本单位本年未开展部门评价相关工作。

（四）财政评价结果

本单位本年没有开展重点项目财政评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费74.09万元，比年初预算增加减少1.77万元，降低2.33%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额34.83万元，其中：政府采购货物支出34.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.2万元，占授予中小企业合同金额的40.77%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积6968平方米，其中：办公用房2785平方米，业务用房318平方米，其他（不含构筑物）3865平方米。

本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是挖机3辆、拖拉机4辆、摩托车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程1068.6万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他事务支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支行。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿等劳务补助及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）： 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织服务运转奖补资金。

三十三、农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入、新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映用于城乡社区其他基础设施配套建设方面的支出。