2024年东方市大田镇人民政府部门预算

目   录

第一部分 东方市大田镇人民政府部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市大田镇人民政府2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市大田镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 东方市大田镇人民政府部门概况

一、主要职能

(一)落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(四)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(五)保护各种经济组织的合法权益;

(六)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(七)办理上级市委、市政府交办的其他事项。根据上述职责，本单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批服务办公室等5个职能机构。其中，党政综合办公室:主要承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。党建工作办公室:主要负责机关党务工作;负责宣传和执行党的路线、方针、政策，以及上级党委的重大决策、部署;按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作;承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。经济发展办公室:主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。社会事务办公室:主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行;做好人口计划的编制和统计上报。行政审批服务办公室:主要负责全镇行政审批工作的组织、协调;全面负责镇便民服务大厅及25个村(居)便民中心;对需要实地核查、现场堪验、班子集体研究等窗口当场无法办理的审批事项，负责与市、镇相关部门的衔接;负责对行政审批项目申请和审批材料的保管和归档工作。

二、部门预算单位构成

纳入东方市大田镇人民政府2024年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 东方市大田镇人民政府2024年部门预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分  东方市大田镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、关于东方市大田镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市大田镇人民政府2024年财政拨款收支总预算8,755.58万元。其中，收入总计8,755.58万元，包括一般公共预算本年收入6,051.96万元、上年结转2229.32万元，政府性基金预算本年收入474.30万元、上年结转0万元;支出总计8,755.58万元，包括一般公共服务支出1,346.09万元、科学技术支出24.48万元、文化旅游体育与传媒支出14.1万元、社会保障和就业支出203.75万元、卫生健康支出177.89万元、城乡社区支出474.3万元、农林水支出6,397.41万元、交通运输支出10.92万元、住房保障支出106.64万元。

二、关于东方市大田镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市大田镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款8,281.29万元，比上年预算数增加5455.81万元，主要原因是基本支出增加了24.01万元，项目支出增加了5431.79万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1,346.09万元，占16.25%;科学技术(类)支出24.48万元，占0.3%;文化旅游体育与传媒(类)支出14.1万元，占0.17%;社会保障和就业(类)支出203.75万元，占2.46%;卫生健康(类)支出177.89万元，占2.15%;农林水(类)支出6,397.41万元，占77.25%;交通运输(类)支出10.92万元，占0.13%;住房保障(类)支出106.64万元，占1.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2024年预算数为1,087.37万元，比上年预算数减少3.23万元，主要原因是基本支出减少了3.23万元。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2024年预算数为252.96万元，比上年预算数增加252.96万元，主要原因是项目支出增加了252.96万元。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2024年预算数为5.76万元，比上年预算数增加5.76万元，主要原因是项目支出增加了5.76万元。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2024年预算数为24.48万元，比上年预算数增加24.48万元，主要原因是项目支出增加了24.48万元。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2024年预算数0.4万元，比上年预算数增加0.4万元，主要原因是项目支出增加了0.4万元。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。2024年预算数为13.70万元，比上年预算数增加8.1万元，主要原因是项目支出增加了8.1万元。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024年预算数118.27万元，比上年预算数增加24.23万元，主要原因是基本支出增加了24.23万元。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2024年预算数78.46万元，比上年预算数减少12.42万元，主要原因是基本支出减少了12.42万元。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2024年预算数7.02万元，与上年预算数持平。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2024年预算数为54.98万元，比上年预算数增加7.46万元，主要原因是基本支出增加了7.46万元。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2024年预算数为122.91万元，比上年预算数增加8.52万元，主要原因是基本支出增加了8.52万元。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。2024年预算数为10.41万元，比上年预算数增加10.41万元，主要原因是项目支出增加了10.41万元

13.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。2024年预算数为614.78万元，比上年预算数增加614.78万元，主要原因是项目支出增加了614.78万元

14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。2024年预算数为2万元，比上年预算数减少154.32万元，主要原因是项目支出减少了154.32万元

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。2024年预算数为3,882.05万元，比上年预算数增加3814.37万元，主要原因是项目支出增加了3814.37万元。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。2024年预算数为587.39万元，比上年预算数增加519.71万元，主要原因是项目支出增加了519.71万元

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。2024年预算数为400.00万元，比上年预算数增加400.00万元，主要原因是项目支出增加了400.00万元

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2024年预算数为900.78万元，比上年预算数增加8.64万元，主要原因是基本支出增加了8.52万元，项目支出增加了0.12万元

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2024年预算数为10.92万元，比上年预算数减少56.74万元，主要原因是项目支出减少了56.74万元。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。2024年预算数为10.43万元，比上年预算数减少21.07万元，主要原因是项目支出减少了21.07万元。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024年预算数为96.22万元，比上年预算数减少9.07万元，主要原因是基本支出减少了9.07万元。

三、关于东方市大田镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

东方市大田镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为2,465.89万元，其中:

人员经费2,323.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费142.21万元，主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、东方市大田镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市大田镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为18.91万元，其中:

因公出国(境)经费，2024年本部门(单位)年初无此项经费预算。公务用车购置及运行费11.64万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.64万元)，较上年预算下降5.24%。下降的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务接待费7.27万元，较上年预算下降5.23%。下降的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

(二)东方市大田镇人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中:

我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市大田镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市大田镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款474.30万元，比上年预算数减少469.72万元，主要原因是项目支出减少了469.72万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出474.30万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2024年预算数为207.71万元，比上年预算数增加171.02万元，主要原因是项目支出增加了171.02万元。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。2024年预算数为266.58万元，比上年预算数减少493.27万元，主要原因是项目支出减少了493.27万元。

六、关于东方市大田镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市大田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。东方市大田镇人民政府2024年收支总预算8,879.87万元。

七、关于东方市大田镇人民政府2024年收入预算情况说明

东方市大田镇人民政府2024年收入预算8,879.87万元，其中:上年结转2,353.62万元，占26.5%;一般公共预算拨款收入6,051.96万元，占68.2%;政府性基金预算拨款收入474.30万元，占5.3%。比上年预算数增加5110.29万元，主要是上年结转增加1968.71万元，一般公共预算拨款收入增加了3610.08万元，政府性基金预算拨款收入减少468.49万元。

八、关于东方市大田镇人民政府2024年支出预算情况说明

东方市大田镇人民政府2024年支出预算8,879.87万元，其中:基本支出2465.9万元，占27.77%;项目支出6,413.98万元，占72.23%。比上年预算数增加5110.29万元，主要是基本支出增加了24.02万元，项目支出增加了5086.28万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年东方市大田镇人民政府的机关运行经费预算142.22万元。

(二)政府采购情况

2024年东方市大田镇人民政府无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东方市大田镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2024年东方市大田镇人民政府71个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6051.96万元、政府性基金474.30万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“科学技术支出”类科目:反映科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科技重大项目等支出。

十五、“文化旅游体育与传媒支出”类科目:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十六、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十七、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十八、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十九、“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

二十、交通运输支出”类科目:反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。以及通过政府性基金预算收入中的港口建设费安排的支出。

二十一、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

附件:东方市大田镇人民政府2024年部门预算公开表