东方市大田镇人民政府本级2023年度部门决算公开报告目录

  第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会;

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（五）保护各种经济组织的合法权益;

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（七）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职能职责，本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、行政审批服务办公室、社会事务办公室5个机构，及农业服务中心、社会事务服务中心、综合执法中队3个下属事业单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计6,600.23万元，支出总计6,600.23万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少2743.77万元，下降29.36%。主要原因：一是在职人员增加导致人员经费支出增加；二是本年度项目支出减少；三是项目经费年末结转资金减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6,585.30万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余14.93万元，主要是房管局转入2019年农村危房改造入住奖励金、法院判决划拨库区移民标费罚款、市农业农村局转入乡镇2020年管护经费等项目资金，较2022年度决算数减少95.56万元，下降86.49%，主要原因是农村综合改革财政奖补资金、扶贫整村推进及特困村改厕等项目上年已完成，本年年初项目经费结转结余减少；财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6,585.30万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余14.93万元，主要是农村综合改革财政奖补资金、扶贫整村推进及特困村改厕等项目上年已完成，本年年初项目经费结转结余减少；财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

二、收入决算情况说明本年收入6,585.30万元，其中：财政拨款收入6,585.30万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,585.30万元，其中：基本支出2,229.52万元，占33.86%；项目支出4,355.78万元，占66.14%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6,585.30万元，支出6,585.30万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2708.9万元，下降29.15%，主要原因：一是在职人员增加导致人员经费支出增加；二是本年度项目支出减少；三是项目经费年末结转资金减少。支出减少2708.9万元，下降29.15%，主要原因：一是在职人员增加导致人员经费支出增加；二是本年度项目支出减少；三是项目经费年末结转资金减少。

财政拨款年初结转结余13.94万元，主要是综合治安治理经费、教育经费、村镇环卫设备运行、维护费用，较2022年度决算数增加0万元，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余13.94万元，主要是综合治安治理经费、教育经费、村镇环卫设备运行、维护费用，较2022年度决算数增加0万元，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,990.02万元，占本年支出合计的90.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2623.5万元，下降30.46%，主要原因一是在职人员增加导致人员经费支出增加；二是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,990.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1505.48万元，占25.13%；教育（类）支出41.47万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出200.02万元，占3.34%；；卫生健康（类）支出170.65万元，占2.85%；城乡社区（类）支出251.51万元，占4.20%；农林水（类）支出3632.65万元，占60.65%；交通运输（类）支出53.46万元，占0.89%；住房保障（类）支出134.79万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2825.48万元，支出决算为5,990.02万元，完成年初预算的212.00%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1090.60万元，支出决算为967.99万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为443.88万元，决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加导致人员经费支出增加。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.60万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“年度目标责任考核奖励资金 ”是组织部编制年初预算，年中根据考核结果将对应经费分配给各预算单位，导致决算数与预算数差异较大。

4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为43.80万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是远程教育工作经费为市委组织部调剂分配至本单位的项目经费；二是社区教育上级专项资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为94.04万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的111.80%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费支出年初编制预算时以当年在职人员的工资为依据测算，年中执行时由具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为90.88万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的97.67%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为7.02万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因：优抚人员过世停放补助，造成支出减少。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因：经费是上级专款下达支出，不列年初预算，造成预决算差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为47.52万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因：调入出人员增多，造成支出减少增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为114.39万元，支出决算为118.60万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资和补发绩效，退休人员公补调整，使支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为251.51万元。决算数大于预算数的主要原因：经费是上级专款下达支出，不列年初预算，造成预决算差异

12.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0.86万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的591.86%。决算数大于预算数的主要原因：春季重大动物疫病防控工作经费为市畜牧中心调剂至本单位支出的项目经费。

13.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为156.32万元，支出决算为112.38万元，完成年初预算的71.89%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为67.68万元，支出决算为1028.12万元，完成年初预算的1519.09%。决算数大于预算数的主要原因：该科目项目经费为上级专项资金，不列入年初预算。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1669.23万元。决算数大于预算数的主要原因：扶贫专项资金等项目经费为上级专项资金，不列入年初预算。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为892.14万元，支出决算为807.65万元，成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算不精准；二是年底财政资金管控未能支出村干部12月工资及补贴；造成预决算差异。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为67.66万元，支出决算为53.46万元，成年初预算的79.01%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政资金管控未能支出公路养护人员工资及补贴；造成预决算差异。

19.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为31.50万元，支出决算为41万元，成年初预算的130.16%。决算数大于预算数的主要原因：农村危房改造资金为上级专项资金，不列年初预算。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为105.29万元，支出决算为93.79万元，成年初预算的89.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,229.52万元，其中：人员经费2,153.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费76.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出595.28万元，占本年支出合计的9.04%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少19.46万元，下降3.17%，主要原因是市财政局根据市级财力统筹安排政府性基金预算财政拨款下达项目经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出595.28万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出595.28万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为944.02万元，支出决算为595.28万元，完成年初预算的63.06%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为320.79万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为1.23万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的13.01%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为36.69万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的59.99%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为56.25万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的11.61%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为759.85万元，支出决算为139.78万元，完成年初预算的18.40%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为90万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的49.07%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.04万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

8.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%，与2022年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.03万元，支出决算为2.77万元，完成预算的27.62%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.06万元，下降42.65%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.77万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.18万元，下降65.16%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.06万元，下降42.65%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.08万元，下降100%。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目140个，共涉及资金14095.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金140.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映村委会工作经费、村级组织服务群众专项经费等140个项目绩效自评结果。

村委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付各村工作经费；二是群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设活动场所；二是群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

本年没有进行相关工作。

（四）财政评价结果

本单位本年未开展相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度东方市大田镇人民政府机关运行经费76.21万元，比年初预算增加28.52万元，增长59.80%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市大田镇人民政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积9555.78平方米，其中：办公用房1240平方米，业务用房2315.78平方米，其他（不含构筑物）6000平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程5879.81万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。