2021年东方市感城镇人民政府部门预算

目录

第一部分 东方市感城镇人民政府概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分   东方市感城镇人民政府2021年部门预算表

三、 财政拨款收支总表

四、 一般公共预算支出表

五、 一般公共预算基本支出表

六、 一般公共预算“三公”经费支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 政府性基金预算“三公”经费支出表

九、 部门收支总表

十、 部门收入总表

十一、 部门支出总表

十二、 项目支出绩效信息表

第三部分  东方市感城镇人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东方市感城镇人民政府概况

一、主要职能及机构设置情况

1、宣传党在农村的路线、方针、政策和国家的法律、法规，推行政务公开，坚持依法执政。

2、贯彻落实镇党委的各项决议。　

3、制定和组织实施镇社会经济发展计划，组织指导好各行业生产，搞活市场商品流通，协调好镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展，提高人民群众生活水平。

4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

5、负责镇民宗、民政、农合、农保、低保、计划生育、文化教育、卫生、土地确权、环境卫生、社会治安综合管理等工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

6、制定镇年度财政预算，管理村财委托代理工作，维护镇财政正常运行。

7、抓好农民技能培训，为群众提供政策、科技、市场信息等服务。

8、抓好精神文明建设，文明生态村建设，美丽乡村建设等工作，打造社会主义新农村。

9、完成上级政府交办的其他事项。

根据上述职责，本单位内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、纪委办公室、综治办、武装部、社会事务服务中心、农业服务中心等10个职能部门。

二、部门预算单位构成

纳入东方市感城镇人民政府2021年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市感城镇人民政府2021年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2021年海南省东方市部门预算表》。

第三部分  东方市感城镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于东方市感城镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市感城镇人民政府2021年财政拨款收支总预算3176.41万元。其中，收入总计3176.41万元，包括一般公共预算本年收入2313.81万元、政府性基金预算本年收入862.6万元；支出总计3176.41万元，包括一般公共服务支出717.49万元、社会保障和就业支出107.39万元、卫生健康支出126.34万元、城乡社区支出862.6万元、农林水支出1290.73万元、住房保障支出71.86万元。

二、关于东方市感城镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市感城镇人民政府2021年一般公共预算当年安排2313.81万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出717.49万元，占31.1%；社会保障和就业支出（类）支出107.39万元，占4.46%；卫生健康支出（类）支出126.34万元，占5.46%；农林水支出（类）支出1290.73万元，占55.79%；住房保障支出（类）支出71.86万元，占3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为717.49万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为12.7万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为89.29万元。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为5.4万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为55.8万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为70.54万元。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为831.08万元。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为459.65万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为71.86万元。

三、关于东方市感城镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

东方市感城镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为1854.16万元，其中：

人员经费1809.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、离休费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费44.31万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

四、东方市感城镇人民政府2021年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市感城镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为27.4万元，其中：

因公出国（境）经费，2021年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费12.28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.28万元），较上年预算下降5%。下降的主要原因包括：我单位继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，同时我单位按照中央“八项规定”要求，采取厉行节约措施，严格控制公务车辆运行费用支出.

公务接待费15.12万元，较上年预算下降5%。下降的主要原因包括：我单位继续严格执行“八项规定”，并严格贯彻落实中央、市委市政府制定的相关公务接待的方面的规定，始终贯彻厉行节约的原则，从严控制各项公务接待支出。

（二）关于东方市感城镇人民政府2021年政府性基金“三公”经费支出情况说明。

我单位2021年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市感城镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市感城镇人民政府2021年政府性基金预算当年安排862.6万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出862.6万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算数为440.22万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为422.38万元。

六、关于东方市感城镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市感城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结余结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市感城镇人民政府2021年收支总预算3732.12万元。

七、关于东方市感城镇人民政府2021年收入预算情况说明

东方市感城镇人民政府2021年收入预算3732.12万元，其中：一般公共预算收入2313.81万元，占61.99%；政府性基金收入862.6万元，占23.11%；上年结余结转收入553.48万元，占14.84%，其他收入2.23万，占0.06%。比上年年初预算增加530.29万元，主要是一般公共预算收入增加121.87万元，政府性基金收入减少147.29万元。

八、关于东方市感城镇人民政府2021年支出预算情况说明

东方市感城镇人民政府2021年支出预算3732.12万元，其中：基本支出1854.16万元，占49.68%；项目支出1877.96万元，占50.32%。比上年年初预算增加530.29万元，主要是2021年开始将上年结余结转资金和其他收入纳入部门预算编报，基本支出增加179.65万元，项目支出增加350.64万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年东方市感城镇人民政府的机关运行经费预算90万元。

（二）政府采购情况

2021年东方市感城镇人民政府政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东方市感城镇人民政府共有车辆20辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆。

单位价值20万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年东方市感城镇人民政府65个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2313.81万元、政府性基金862.6万元，单位资金555.71万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、财政专户管理资金收入：财政专户管理资金收入是指缴入财政专户、实行专项管理的费用。如：高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、上级补助收入：上级补助收入是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。下级单位既包括独立核算的单位也包括非独立核算的单位；既包括纳入部门预算编报范围的单位，也包括未纳入部门预算编报范围的单位。

六、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

七、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

八、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

九、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。 

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚支出的支出。 

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。