江边乡人民政府2019年度部门决算

目  录

第一部分  江边乡人民政府部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  江边乡人民政府部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  江边乡人民政府部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  江边乡人民政府部门部门概况

一、部门职责

二、机构设置

纳入江边乡人民政府部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）江边乡人民政府部门本级

第二部分  江边乡人民政府部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  江边乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明第一张表
    2019年度收、支总计4,665.72万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少1276.46万元，下降21.48%。主要原因是项目减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，与2018年度决算数一致。年初结转结余582.46万元，主要是主要是环卫建设经费3.73万元、乡村振兴工作队工作和生活保障经费47.18万元、村镇规划前期工作经费5万元、农村土地承包经营权登记工作经费6.88万元等，较2018年度决算数减少188.75万元，下降24.47%，主要原因是业务增加。结余分配0万元，较2018年度决算数一致。年末结转结余543.12万元，主要是环卫建设经费3.73万元、乡村振兴工作队工作和生活保障经费47.18万元、村镇规划前期工作经费5万元、农村土地承包经营权登记工作经费6.88万元等，较2018年度决算数减少562.14万元，下降50.86%，主要原因业务增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,083.27万元，其中：财政拨款收入3,768.57万元，占92.29%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元 %；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入314.69万元，占7.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,122.60万元，其中：基本支出847.76万元，占20.56%；项目支出3,274.84万元，占79.44%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计4,153.31万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1269.1万元，下降23.4%。主要原因是项目减少。

财政拨款年初结转结余384.74万元，主要是环卫建设经费3.73万元、乡村振兴工作队工作和生活保障经费47.18万元、村镇规划前期工作经费5万元、农村土地承包经营权登记工作经费6.88万元等，较2018年度决算数减少147.06万元，下降27.65%，主要原因是业务增加。

财政拨款年末结转结余235.63万元，主要是主要是环卫建设经费3.73万元、乡村振兴工作队工作和生活保障经费47.18万元、村镇规划前期工作经费5万元、农村土地承包经营权登记工作经费6.88万元等，较2018年度年末决算数减少628.57万元，下降72.73%，主要原因是业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,770.57万元，占本年支出合计的91.46%。与2018年度相比，财政拨款支出减少740.56万元，下降16.42%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,770.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517.96万元，占13.74%；公共安全支出2万元，占0.05%；教育支出10.98万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出55.32万元，占1.47%；卫生健康支出47.93万元，占1.27%；农林水支出3097.04万元，占82.14%；住房保障（类）支出39.34万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1310.32万元，支出决算为3,770.57万元，完成年初预算的287.76%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为436.2万元，支出决算为517.96万元，完成年初预算的118.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是业务增加；二是人员增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为95.48万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的57.94%。决算数小于预算数的主要原因人员退休及调动。

3．卫生健康支出。

年初预算为47.93万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出。

年初预算为200万元，支出决算为147.11万元，完成年初预算的73.56%。决算数小于预算数的主要原因人员退休及调动。

5. 农林水支出。

年初预算为672.42万元，支出决算为3,097.04万元，完成年初预算的460.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是业务增加。

6. 住房保障支出。

年初预算为58.29万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于预算数的主要原因人员退休及调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出847.76万元，其中：人员经费805.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费42.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、地上附着物和青苗补偿、土地补偿、拆迁补偿、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入194.30万元，主要是村级组织服务群众专项经费、乡村振兴工作队工作和生活保障经费，较2018年度增加104.3万元，增长115.89%。主要原因乡村振兴工作队工作和生活保障经费。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出147.11万元，较2018年度增加100.03万元，增长213.04%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为147.11万元，完成年初预算的73.56%。其中：

1.城乡社区支出类（类）。

    年初预算为200万元，支出决算为147.11万元，完成年初预算的73.56%。决算数小于预算数的主要原因人员退休及调动。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.57万元，支出决算为6.38万元，完成预算的47.02%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算6.38万元，占47.02%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出6.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.38万元，主要用于公车维护维修。

公务用车购置及运行费支出决算和2018年度一致。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算和2018年一致。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，项目由我乡自行实施。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是全年资金的执行数未达到目标；二是政策宣传较少。下一步改进措施：一是强化全年资金执行数的使用率；二是加大惠民政策的宣传。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度江边乡人民政府机关运行经费42.3万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比上一年增加2.8万元，增长7.09%。主要原因是：业务繁忙，办公经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2019年度江边乡人民政府政府采购支出总额24.45万元，其中：政府采购货物支出24.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积1991平方米，其中：办公用房480平方米，业务用房1444平方米，其他（不含构筑物）67平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程270.82万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。