东方市江边乡人民政府2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责.............................................................................. 1

二、机构设置.............................................................................. 2

第三部分  2021年度部门决算情况说明................................. 3

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 3

二、收入决算情况说明.............................................................. 4

三、支出决算情况说明.............................................................. 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............. 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.................. 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明............ 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  13

十二、预算绩效情况说明........................................................ 13

十三、其他重要事项情况说明................................................ 14

第四部分名词解释.................................................................. 15

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（五）保护各种经济组织的合法权益;

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（七）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

    根据职能职责，本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、行政审批服务办公室、社会事务办公室5个机构，及农业服务中心、社会事务服务中心、综合执法中队3个下属事业单位。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
     2021年度收入总计4651.89万元，支出总计4651.89万元，与2020年度5459.91相比，收入、支出总计各减少808.02万元，下降14.80%。主要原因：对个人和家庭的补助金额的减少。

使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余1529.79万元，主要是启动江边乡小型消防站项目132.53万元、省道S314天新线天涯至新宁坡征地款1199.49万元，较2020年度决算数增加1129.03万元，增长281.72%，主要原因是省道S314天新线天涯至新宁坡征地款。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余118.95万元，主要是农林水支出，较2020年度决算数减少1669.27万元，下降93.35%，主要原因是农林水支出的减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4651.89万元，其中：财政拨款收入2410.99万元，占51.83%；政府性基金预算财政拨款收入上650.21万元，占13.98%;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入29.10万元，占0.62%；年初结转和结余1561.60万元，占33.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4651.89万元，其中：基本支出844.72万元，占18.16%；项目支出3656.41万元，占78.60%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元;  年末结转和结余150.77万元，占3.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3313.46万元，支出总计3313.46万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少514.56万元，下降14.11%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款的减少。

财政拨款年初结转结余252.27万元，主要是农林水支出结转结余，较2020年度决算数增加56.52万元，增长28.87%，主要原因是农林水支出结转结余。

财政拨款年末结转结余56.52万元，主要是农林水支出结转结余，较2020年度年末决算数减少339.69万元，下降85.73%，主要原因是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2606.74万元，占本年支出合计的96.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少400.16万元，下降13.30%，主要原因是农林水支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2606.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.40万元，占20.00%；教育（类）支出2.42万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.63万元，占0.06%;社会保障和就业（类）支出57.39万元，占2.20%；卫生健康支出（类）支出84.48万元，占3.24%；住房保障（类）支出43.00万元，占1.65%；农林水支出（类）支出1896.43,占71.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1190.77万元，支出决算为2606.74万元，完成年初预算的218.91%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他其他公共安全支出（项）

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他其他公共安全支出（项）

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

10.农业农村支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。

11.农业农村支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

12.农业农村支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为100.57万元，支出决算为100.57万元，完成年初预算的100%。

13.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出844.72万元，其中：人员经费795.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资166.05万元、津贴补贴163.46万元、奖金55.54万元、绩效工资71.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.79万元、职工基本医疗保险缴费31.13万元、公务员医疗补助缴费53.35万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金42.99万元、其他工资福利支出7.50万元；对个人和家庭的补助中的离休费154.17万元、生活补助150.99万元、其他对个人和家庭的补助3.18万元。公用经费49.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.70万元、邮电费8.07万元、维修（护）费0.97万元、专用材料费0.16万元、专用燃料费0.52万元、工会经费4.12万元、福利费、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出2.01万元；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置3.14万元、专用设备购置1.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出650.21万元，占本年支出合计的13.98%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.5.30万元，增长165.49%，主要原因是城乡社区支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出650.21万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出650.21万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为589.61万元，支出决算为650.21万元，完成年初预算的110.28%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为25.93万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为125.40万元，支出决算为123.22万元，完成年初预算的98.26%。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为524.21万元，支出决算为501.05万元，完成年初预算的95.58%。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为7.90万元，完成预算的98.75%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.90万元，占98.75%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本单位/部门本年未安排因公出国（境）工作,与预算持平。

2.公务用车购置及运行费支出7.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆；年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出7.90万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目56个，共涉及资金2323.49万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

团委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展团委工作；二是提高团委工作效率。

病媒生物防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为20万元，执行数为13.3万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是开展病媒室外检查；二是提升病媒防治效果。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度东方市江边乡人民政府机关运行经费49.29万元，比预算数增加17.97万元，增长57.38%。主要原因是：公用费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额198.83万元，其中：政府采购货物支出198.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2675.2平方米，其中：办公用房480平方米，业务用房1444平方米，其他（不含构筑物）751.2平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型3辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程759.62万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。