东方市江边乡人民政府2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（五）保护各种经济组织的合法权益;

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（七）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

    根据职能职责，本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、行政审批服务办公室、社会事务办公室5个机构，及农业服务中心、社会事务服务中心、综合执法中队3个下属事业单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计2,764.29万元，支出总计2,764.29万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1224.48万元，下降30.70%。主要原因：一是农林水支出减少1261.59万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,607.02万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余157.27万元，主要是农林水支出，较2022年度决算数增加6.51万元，增长0.4%，主要原因是农林水支出减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,610.98万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余153.30万元，主要是农历水支出，较2022年度决算数减少3.97万元，下降0.25%，主要原因是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明    本年收入2,607.02万元，其中：财政拨款收入2,606.82万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.20万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,610.98万元，其中：基本支出1,014.71万元，占38.86%；项目支出1,596.28万元，占61.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,606.82万元，支出2,606.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1256.21万元，下降32.52%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款的减少。

财政拨款年初结转结余56.52万元，主要是农林水支出，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余56.52万元，主要是农林水支出减少，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,348.40万元，占本年支出合计的89.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1274.05万元，下降35.17%，主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,348.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出631.86万元，占26.90%；社会保障和就业（类）支出134.94万元，占5.7%；住房保障（类）支出55.77万元，占2.4%；公共安全（类）支出0.71万元，占0.001%；卫生健康（类）支出86.75万元，占3.7%；农林水（类）支出1427.98万元，占60.8%；交通运输（类）支出10.41万元，占0.05%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2348.40万元，支出决算为2,348.40万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为523.1元，支出决算为548.13万元，完成年初预算的104.78%。年初预算为13.70万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数的原因：2023年度在职人员社保基数调整，导致社保类项目支出数大于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52.32万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的114.68%。决算数小于预算数的主要原因本年度有人员退休。年初预算为13.70万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数的原因：2023年度在职人员社保基数调整，导致社保类项目支出数大于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为44.66万元，支出决算为65.73万元，完成年初预算的147.18%。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员退休。年初预算为13.70万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数的原因：2023年度在职人员社保基数调整，导致社保类项目支出数大于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的主要原因本年度有人员去世，年初无法预计因此未做该项支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有优抚对象去世。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为26.44万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的103.71%。决算数小于预算数的主要原因本年度有人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为52.07万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员调入。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为62.10万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的86.58%。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,014.71万元，其中：人员经费967.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费46.78万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出258.41万元，占本年支出合计的9.91%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加74.35万元，增加28.77%，主要原因是城乡社区支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出258.41万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出258.41万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为258.41万元，支出决算为258.41万元，完成年初预算的%。其中：

农村社会事业（类）支出247.76万元，占95.88%；农业生产发展（类）支出5.25万元，占0.20%；其他国有土地使用权出让收入安排（类）支出4.50万元，占0.17%，其他国有土地收益基金（类）支出0.90万元，占0.01%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.77万元，支出决算为8.32万元，完成预算的52.75%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.18万元，增长14.18%，主要原因是公务用车运行费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.32万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出8.32万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金1023.26万元，占一般公共预算项目支出总额的43.57%。

共组织对“消防工作经费、冬季瓜果检测检疫经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.66万元，政府性基金预算支出258.41万元，国有资本经营预算支出0.0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9.5万元，政府性基金预算支出8.72万元。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映纪委工作经费、冬季瓜果检测检疫经费等2个项目绩效自评结果。

消防工作经费项目绩效自评表：

消防工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.73分。全年预算数为6.6万元，执行数为4.85万元，完成预算的73.48%。

冬季瓜果检测检疫经费项目绩效自评表：

冬季瓜果检测检疫经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.06分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.42万元，完成预算的74.74%。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度部门机关运行经费46.78万元，比年初预算减少3.06万元，降低6.14%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度部门政府采购支出总额465.39万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出461.82万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额461.82万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占授予中小企业合同金额的0.077%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2675.2平方米，其中：办公用房480平方米，业务用房1444平方米，其他（不含构筑物）751.2平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型3辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。