2019年四更镇人民政府部门预算

目录

第一部分  四更镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分  四更镇人民政府（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  四更镇人民政府（部门）2019年部门预算情况

说明

第四部分  名词解释

第一部分  四更镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（十一）设置党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）3个内设机构，镇人大、纪委、人武部、团委、妇联会等机构按有关法律、章程规定设置。

二、 部门预算单位构成

纳入四更镇人民政府2018年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 四更镇人民政府（部门）2019年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2019年海南省东方市部门预算表》。

第三部分   四更镇人民政府（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于四更镇人民政府（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

四更镇人民政府（部门）2019年财政拨款收支总预算32,475.50千元。其中，收入总计32,475.50千元，包括一般公共预算本年收入27,625.50千元、政府性基金预算本年收入4,850.00千元；支出总计32,475.50千元，包括一般公共服务支出6,760.40千元、社会保障和就业支出1,418.10千元、卫生健康支出731.60千元、城乡社区支出4,850.00千元、农林水支出17,792.80千元、住房保障支出922.60千元。

二、关于四更镇人民政府（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

四更镇人民政府（部门）2019年一般公共预算当年安排27,625.50千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出6,760.40千元，占24.47%；社会保障和就业（类）支出1,418.10千元，占5.13%；卫生健康（类）支出731.60千元，占2.65%；农林水（类）支出17,792.80千元，占64.41%；住房保障（类）支出922.60千元,占3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为6,760.40千元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1,374.50千元。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为43.60千元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为279.00千元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为452.60千元。

6.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为7,198.10千元。

7.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）2019年预算数为10,594.70千元。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为922.60千元。

三、关于四更镇人民政府（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

四更镇人民政府（部门）2019年一般公共预算基本支出为17,030.80千元，其中：

人员经费16,480.30千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费550.50千元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

四、四更镇人民政府（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

四更镇人民政府（部门）2019年“三公”经费预算数为240.00千元，其中：

因公出国（境）经费，2019年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费0千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费0千元），与上年预算持平。主要原因包括：严格执行公车改革，我单位车辆由市机关事务局统一处理后，单位实际保有公车数量为0，故无此项经费。

公务接待费240.00千元，较上年预算下降11.76%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于四更镇人民政府（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

四更镇人民政府（部门）2019年政府性基金预算当年安排4,850.00千元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出4,850.00千元，占100%.

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2019年预算数为4,850.00千元。

六、关于四更镇人民政府（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，四更镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。四更镇人民政府（部门）2019年收支总预算32,475.50千元。

七、关于四更镇人民政府（部门）2019年收入预算情况说明

四更镇人民政府（部门）2019年收入预算32,475.50千元，其中：一般公共预算收入27,625.50千元，占85.07%；政府性基金收入4,850.00千元，占14.93%。比上年年初预算减少9,707.50千元，主要是一般公共预算收入增加117.40千元，政府性基金收入减少9,824.90千元。

八、关于四更镇人民政府（部门）2019年支出预算情况说明

四更镇人民政府（部门）2019年支出预算32,475.50千元，其中：基本支出17,030.80千元，占52.44%；项目支出15,444.70千元，占47.56%。比上年年初预算减少9,707.50千元，主要是基本支出增加1,320.00千元，项目支出减少11,027.50千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年四更镇人民政府（部门）本级的机关运行经费预算595.38千元。

（二）政府采购情况

2019年四更镇人民政府（部门）政府采购预算总额100.00千元，其中：政府采购货物预算100.00千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四更镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年四更镇人民政府（部门）41个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算27,625.50千元、政府性基金4,850.00千元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于支付机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于支付行政单位医疗的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于支付公务员医疗补助的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于支付职工住房公积金的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于农业综合改革工作中队村民委员会和存党支部补助的项目支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指农林水事务中未单独设置款级项级科目的项目支出。