海南省东方市四更镇人民政府2019年度部门决算

目 录

第一部分 四更镇人民政府部门概况.........................................................3

一、部门职责............................................................................3

二、机构设置............................................................................3

第二部分 四更镇人民政府2019年度部门决算批复表                                           3

一、收入支出决算批复表..................................................................3

二、收入决算批复表......................................................................3

三、支出决算批复表......................................................................3

四、 财政拨款收入支出决算批复表.........................................................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表                                              3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表                                              3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表                                            3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表                                      3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表                                    3

第三部分四更镇人民政府2019年度部门决算情况说明                                          4

一、收入支出决算总体情况说明............................................................4

二、收入决算情况说明....................................................................5

三、支出决算情况说明....................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                            7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明                                          8

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                    8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决说明.                                       10

    十、预算绩效情况说明....................................................................11

    十一、其他重要事项情况说明..............................................................11

    第四部分 名词解释.......................................................................13

第一部分 四更镇人民政府部门概况

一、部门职责

东方市四更镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码00825343-2，办公地址为海南省东方市四更镇人民政府。根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<东方市乡镇机构改革工作方案>的通知》（东办发〔2009〕29号）精神，本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。本单位内设3个机构，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、机构设置

纳入东方市四更镇人民政府2019年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分 四更镇人民政府2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分 四更镇人民政府部门2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（收入支出结算总表）2019年度收、支总计11,637.70万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加2336.23万元，增长25%。主要原因：一是加大力度整治农村环境卫生；二是加大投入基础设施建设及退塘还林。用事业基金弥补收支差额0.00万元。年初结转结余3,540.50万元，主要是财政林业补助专项资金和退塘还林项目支出结转。较2018年度决算数增加1844.36万元，增长108.74%，主要原因是财政林业补助专项资金和退塘还林项目支出结转。结余分配0.00万元，与2018年度决算数持平。年末结转结余478.56万元，主要是项目支出结转和乡村振兴工作队和生活保障经费结转，较2018年度决算数减少2083.66万元，下降81.32%，主要原因是增强了对项目的绩效跟踪和预算的执行力度。

二、收入决算情况说明   本年收入合计8,097.20万元，其中：财政拨款收入7,331.94万元，占90.55%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入765.26万元，占9.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,159.14万元，其中：基本支出1,719.12万元，占15.40%；项目支出9,440.02万元，占84.60%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计10,639.29万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1898.08万元，增长21.71%。主要原因：一是加大乡村振兴工作队和生活保障经费；二是加大退塘还林力度。

财政拨款年初结转结余3,307.36万元，主要是财政林业补助专项资金和退塘还林项目经费结转到本年度，较2018年度决算数增加1902.09万元，增长135.35%，主要原因是财政林业补助专项资金和退塘还林经费增多。

财政拨款年末结转结余283.58万元，主要是乡村振兴工作队和生活保障经费和退塘还林工作经费，较2018年度年末决算数减少2045.50万元，下降87.82%，主要原因是增强了对项目的绩效跟踪和预算的执行力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,071.50万元，占本年支出合计的81.29%。与2018年度相比，财政拨款支出增加3214.41万元，增长54.88%，主要原因是工程类项目支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,071.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出753.76万元，占8.00%；公共安全（类）支出2万元，占0.20%；教育（类）支出4.98万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出103.88万元，占1.10%；卫生健康支出（类）支出92.97万元，占1.00%；节能环保（类）支出4403.24万元，占48.40%；农林水（类）支出3652.51万元，占40.20%；住房保障（类）支出58.16万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2762.55万元，支出决算为9,071.50万元，完成年初预算的328.37%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为676.04万元，支出决算为753.76万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保（类）支出增加；二是农林水（类）支出增加。

2. 公共安全（类）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因为推进公共安全工作调整预算。

3. 教育（类）

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因为推进党建培训工作调整预算。

4. 社会保障和就业（类）

年初预算为141.81万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的73.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少了不必要的开支。

5. 卫生健康支出（类）

年初预算为73.16万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的127.07%。决算数大于预算数的主要原因：聘用人员增加，医疗保险增多。

6. 节能环保（类）

年初预算为0万元，支出决算为4403.24万元，决算数大于预算数的主要原因是为推进农村污水处理及公厕项目而调整预算。

7. 农林水（类）

年初预算为1779.28万元，支出决算为3652.51万元，完成年初预算的205.28%。决算数大于预算数的主要原因退塘还林工作加速推进。

8. 住房保障（类）

年初预算为92.26万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的63.04%。决算数小于预算数的主要原因编制内人员调出多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1177.63万元，其中：人员经费1,123.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费54.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,282.78万元，主要是退塘拆迁补偿和农村基础设施建设，较2018年度增加541.31万元，增长73.00%。主要原因：一是加快退塘还林补偿进度；二是加大农村公厕建设和污水处理。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,284.22万元，较2018年度增加729.18万元，增长131.37%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1282.78万元，支出决算为1,284.22万元，完成年初预算的100.11%。其中：

     1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）农村基础设施建设（项）年初预算为491.24万元，支出决算为492.68万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作，加快支出进度。

     2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）年初预算为791.54万元，支出决算为791.54万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为1.68万元，完成预算的7.00%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待按标准执行，减少接待项目。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算1.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

3.公务接待费支出1.68万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少22.32万元，下降93.00%。主要原因是公务接待按标准执行，减少接待项目。

国内接待费支出1.68万元，国内公务接待24批次，接待175人次；主要用于省、市有关部门调研农村人居等。

国（境）外接待费支出0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目41个，共涉及资金1544.47万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“村级组织服务群众专项经费”、 “脱贫攻坚工作经费”、“2017年美丽乡村建设项目”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金882.19万元。从评价情况来看，这三个项目自评效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

村级组织服务群众专项经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：年初预算编制时未能充分考虑到实际情况，合理安排季度任务，导致支付进度较低。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和预见性，跟踪监督项目执行情况，合理安排部门年度任务数，分季度制定资金支付计划。

脱贫攻坚工作经费自评得分为98分。发现的主要问题及原因：没有及时了解群众需求，导致项目前期开展滞后。下一步改进措施：年初预算编制时进行前期调研，充分考虑到贫困户实际情况，合理安排季度任务，资金支付，提高群众满意度。

2017年美丽乡村建设项目自评得分为98分。发现主要问题及原因：设计时没有充分考虑到实际情况，需要进行少许变更，导致不能按之前计划支付资金进度。下一步改进措施：项目开展前需安排专人和设计方、施工方进行充分调研，符合群众需求。

   （三）重点项目绩效评价情况

无。

   （四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无。

十一、其他重要事项情况说明。

   （一）机关运行经费支出情况。

2019年度四更镇政府机关运行经费54.33万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.72万元，降低1.31%。主要原因是：厉行节约，减少了不必要办公开支。

   （二）政府采购支出情况。

2019年度四更镇政府政府采购支出总额7.60万元，其中：政府采购货物支出7.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.60万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积4347平方米，其中：办公用房1962平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2385平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台0，单价100万元（含）以上专用设备0台0。

年末在建工程142.54万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。