海南省海南省东方市四更镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分 东方市四更镇人民政府部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 东方市四更镇人民政府2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 东方市四更镇人民政府2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 东方市四更镇人民政府部门概况

一、部门职责

东方市四更镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码00825343-2，办公地址为海南省东方市四更镇人民政府。根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<东方市乡镇机构改革工作方案>的通知》（东办发〔2009〕29号）精神，本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。本单位内设5个机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室。 

二、机构设置

纳入东方市四更镇人民政府2020年部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分  海南省东方市四更镇人民政府2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分海南省东方市四更镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计6,592.78万元，支出总计6,592.78万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少502.45万元，下降7.08%。主要原因：一是减少实施退塘还林等项目支出；二是年初结余结转减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余259.96万元，主要是农业生产发展资金和退塘还林项目支出结转，较2020年度决算数减少147.04万元，下降36.13%，主要原因是农业生产发展资金和退塘还林项目在2020年完成支出，年初项目经费结转减少。结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余1,051.57万元，主要是四更镇沿海旅游公路征地工作经费等项目经费，较2020年度决算数增加540.24万元，增长105.65%，主要原因是四更镇沿海旅游公路征地等项目经费年末结转增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计6,332.83万元，其中：财政拨款收入4,138.35万元，占65.35%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2,194.48万元，占34.65%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,541.21万元，其中：基本支出1,619.87万元，占29.23%；项目支出3,921.34万元，占70.77%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,200.71万元，支出总计4,200.71万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少662.08万元，下降13.62%。主要原因：减少实施退塘还林等大额项目支出。

财政拨款年初结转结余62.36万元，主要是农业生产发展资金和退塘还林项目支出结转到本年度，较2020年度决算数减少174.57万元，下降73.68%，主要原因是农业生产发展资金和退塘还林项目经费减少。

财政拨款年末结转结余23.68万元，主要是关心下一代经费等项目的结转结余，较2020年度年末决算数减少278.98万元，下降92.18%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,974.37万元，占本年支出合计的71.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少953.56万元，下降24.28%，主要原因是减少实施退塘还林等大额项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,974.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740.59万元，占24.90%；教育支出（类）支出4.8万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出13.05万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出80.21万元，占2.70%；卫生健康（类）支出110.88万元，占3.73%；农林水（类）支出1946.47万元，占65.44%；住房保障（类）支出78.37万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2036.65万元，支出决算为2,974.37万元，完成年初预算的146.04%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为675.17万元，支出决算为736.38万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员8名。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需要追加项目经费

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.10万元。决算数大于预算数的主要原因：年度目标责任考核奖励资金、节假日慰问经费为组织部年初预算项目，年中根据考核结果将项目经费调剂分配至各单位支出，造成预决算差异。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.80万元。决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“远程教育工作经费”为市组织部预算项目，年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支出，造成预决算差异。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，决算数大于预算数的主要原因：该项科目的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，为市旅文局预算项目，年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支出，造成预决算差异。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为88.15万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因：换届调出人员多，调入人员不及时。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：优抚人员过世停放补助，造成支出减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为55.09万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因：新入人员不及时办理手续，造成支出减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为64.83万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致支出增加。

10.农林水（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因：该项科目是市农业农村局预算项目，年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支出，造成预决算差异。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为184.29万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数含市农业农村局转入资金及上年结转结余资金支出。

12. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，决算数大于预算数的主要原因：该项支出由上级专款下达支出，无年初预算数。

13.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为166.52万元，决算数大于预算数的主要原因：该项支出由上级专款下达支出，无年初预算数。

14.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为389.52万元，决算数大于预算数的主要原因：该项支出由上级专款下达支出，无年初预算数。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需要追加项目经费

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为705.87万元，支出决算为639.81万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因：第一人员减少；第二精简部门支出。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.00万元，决算数大于预算数的主要原因：该项支出由上级专款下达支出，无年初预算数。

18.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为375.96万元，支出决算为324.61万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目开展进度实际用款拨付支出。

19.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因：此项目是上级专款资金支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为67.26万元，支出决算为63.37万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因：新入人员不及时办理手续，造成支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,619.87万元，其中：人员经费1,557.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税其他商品和服务支出；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,202.67万元，占本年支出合计的28.79%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加570.47万元，增长90.24%，主要原因：一是东方市乡村振兴工作队经费等经费今年转为政府性基金拨款；二是农村裸露土地种草绿化半年专项行动资金等今年新安排的政府性基金项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,202.67万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1202.67万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为542.00万元，支出决算为1,202.67万元，完成年初预算的221.89%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为542万元，支出决算为1202.67万元，完成年初预算的221.89%。决算数大于预算数的主要原因：是决算数含上级部门统一编制预算后分配资金、上级专款、上年结转结余资金的支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。年末公车保有量0辆。

3.公务接待费支出0.25万元，其中：

国内接待费支出0.25万元，国内公务接待4批次，接待51人次；主要用于市艺术团开展文化惠民下乡演出活动等。

国（境）外接待费支出0万元，与预算数持平。

公务接待费支出决算数与预算数持平。主要原因是公务接待按标准执行，减少接待项目。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目64个，共涉及资金2901.86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为29.80万元，执行数为29.78万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：该项目效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

卫生健康经费经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为26.60万元，执行数为26.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算数与决算数一致。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度四更镇人民政府机关运行经费62.51万元，比年初预算增加0.27万元，增长0.43%。主要原因是：一、新招录公务员8名；二是年中根据工作需要追加项目经费.

（二）政府采购支出情况。

2021年度四更镇人民政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积4347平方米，其中：办公用房1962平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2385平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆、其他车型2辆，其他车型主要是垃圾车；从车辆使用情况说明：其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十七、在建工程：反映正在建设尚未竣工投入使用的建设项目。

十八、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。