附件1

海南省东方市新龙镇人民政府2019年度部门决算

目  录

第一部分东方市新龙镇人民政府（本级）部门概况.................................3

一、部门职责......................................3

二、机构设置......................................3

第二部分东方市新龙镇人民政府（本级）部门2019年度部门决算批复表.................3

一、收入支出决算批复表............................3

二、收入决算批复表................................3

三、支出决算批复表................................3

四、 财政拨款收入支出决算批复表...................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表........3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表......3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表....................................3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表..................................3

第三部分东方市新龙镇人民政府（本级）部门2019年度部门决算情况说明................4

一、收入支出决算总体情况说明......................4

二、收入决算情况说明..............................5

三、支出决算情况说明..............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..................................8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................10

十、预算绩效情况说明.............................11

十一、其他重要事项情况说明.......................11

第四部分名词解释 ...............................13

第一部分东方市新龙镇人民政府（本级）部门部门概况

一、部门职责

（一）部门职责

东方市新龙镇人民政府（以下简称新龙镇人民政府）主要职责如下：

1.1党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）主要职责是：承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

1.2经济发展办公室主要职责是：负责本镇经济建设、农业发展规划和技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

1.3社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）主要职责是：承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理与监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

二、机构设置

纳入东方市新龙镇人民政府（本级）部门2019年度部门决算编制范围预算单位仅为东方市新龙镇人民政府（本级）部门本级，不含下属二级预算单位。

（一）东方市新龙镇人民政府（本级）

第二部分东方市新龙镇人民政府（本级）部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分东方市新龙镇人民政府（本级）部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2019年度收、支总计12,058.03万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加3856.96万元，增长47.03%。主要原因：新增退塘还林（湿）费用和地上附着物补偿款和龙卧村至果果小镇公路工程用地征地补偿款项目，2019年财政拨款项目收入增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要原因是本单位为行政单位，无事业基金。年初结转结余1,097.29万元，主要是大广坝渠道征地工作经费结转结余605.17万元和（沿海乡镇）实施退塘还林还湿项目结转结余1,000.00万元，较2018年度决算数减少876.11万元，下降44.40%，主要原因是东储2016-9号政府储备地征地补偿款等项目基本完工。结余分配0万元，较2018年度决算数增加0万元，主要原因是本单位没有结余分配。年末结转结余1,068.94万元，主要是龙卧村至果果小镇公路工程用地征地补偿款结转结余882.80万元，较2018年度决算数减少2488.87万元，下降73.82%，主要原因是（沿海乡镇）实施退塘还林还湿项目等项目完工，结转减少。

二、收入决算情况说明(收入决算表财决03表)本年收入合计10,960.74万元，其中：财政拨款收入9,990.95万元，占91.15%；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入969.79万元，占8.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,989.08万元，其中：基本支出1,254.64万元，占11.42%；项目支出9,734.45万元，占88.58%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元，；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计10,803.29万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加4504.06万元，增长71.5%。主要原因：退塘还林（湿）费用和地上附着物补偿财政拨款5,093.32万元。

财政拨款年初结转结余812.34万元，主要是一般公共预算财政拨款757.21万元和政府性基金预算财政拨款55.13万元，较2018年度决算数增加51.86万元，增长6.82%，主要原因是（沿海乡镇）实施退塘还林还湿项目结转增多。

财政拨款年末结转结余11.00万元，主要是基本支出结转9.42万元和项目支出结转和结余1.58万元，较2018年度年末决算数减少2412.62万元，下降99.54%，主要原因是（沿海乡镇）实施退塘还林还湿项目基本完工，结转减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,844.88万元，占本年支出合计的91.13%。与2018年度相比，财政拨款支出增加7062.14万元，增长253.78%，主要原因是退塘还林（湿）费用和地上附着物补偿款5,093.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,844.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出730.82万元，占7.43%；公共安全支出（类）支出20.00万元，占0.2%；教育支出（类）支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出97.01万元，占0.97%；卫生健康支出（类）支出121.93万元，占1.24%；节能环保支出（类）支出5,978.46万元，占60.73%；城乡社区支出（类）支出833.03万元，占8.47%；农林水支出（类）支出2,010.52万元，占20.42%；住房保障支出（类）支出52.11万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2,104.53万元，支出决算为9,844.88万元，完成年初预算的421.71%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为676.47万元，支出决算为715.82万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。

2.公共安全支出（类）

年初预算为17.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的117.65%。决算数大于预算数的主要原因：禁毒工作经费工作增多。

3. 教育支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因科技特派员科技培训工作经费增多。

4. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为142.22万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的68.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，社保支出减少。

5. 卫生健康支出（类）

年初预算为105.84万元，支出决算为121.93万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于预算数的主要原因：计划生育工作量增大，支出增加。

6. 节能环保支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为5,978.46万元。决算数大于预算数的主要原因：支出决算使用（沿海乡镇）实施退塘还林还湿项目上年结转资金。

7. 城乡社区支出（类）

年初预算为230.00万元，支出决算为833.03万元，完成年初预算的362.19%。决算数大于预算数的主要原因：东储2018-11号政府储备地用地征地补偿费支出工作多。

8. 农林水支出（类）

年初预算为1,073.98万元，支出决算为2,010.52万元，完成年初预算的187.2%。决算数大于预算数的主要原因：扶贫工作增多，开支大。。

9. 住房保障支出（类）

年初预算为89.02万元，支出决算为52.11万元，完成年初预算的58.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1,254.64万元，其中：人员经费1,198.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费56.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入892.28万元，主要是征地和拆迁补偿支出428.41万元、农村基础设施建设支出212.32万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出251.55万元，较2018年度增加减少187.87万元，下降17.39%。主要原因：东储2017-1号政府储备地征地补偿费和2017年美丽乡村建设项目基本完工，财政拨款收入减少。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出947.41万元，较2018年度减少145.47万元，下降13.31%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为230.00万元，支出决算为947.41万元，完成年初预算的411.92%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为478.27万元。决算数大于预算数的主要原因：东储2017-1号政府储备地征地等工作经费使用上年结余资金、东方市龙卧村至果果小镇公路用地征地补偿项目年初追加预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为230万元，支出决算为217.60万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因：村级组织服务群众、乡村振兴工作队工作和生活保障等经费尚未完全支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为251.55万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年美丽乡村建设项目年初追加预算施工。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.80万元，支出决算为8.01万元，完成预算的45%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.11万元，占63.8%；公务接待费支出决算2.90万元，占36.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出5.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.11万元，主要用于下乡扶贫工作。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.69万元，下降24.85%。主要原因是节约开支。

3.公务接待费支出2.90万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少8.1万元，下降73.64%。主要原因是公务接待减少。

国内接待费支出2.9万元，国内公务接待10批次，接待193人次；主要用于上级单位检查接待。。

国（境）外接待费支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金483.21万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，新龙镇政府以下四个方面做得比较理想：一是能够严格按照三定方案配备人员，有效地控制部门人员成本；二是部门预算编制基本合理，无预算调整；三是资金使用合规，公用经费控制合理；四是严格按要求及相关时限内容公开预决算信息，部门预算管理公开透明度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2017年美丽乡村建设项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：设计时没有充分考虑到实际情况，导致设计不符合实际需求，需要进行少许的设计变更。。下一步改进措施：项目开展过程中，业主单位须不断与设计方、施工方进行协调商量，尽量做到符合实际需求。

村级组织服务群众专项经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：年初预算编制时未能充分考虑到实际情况，合理的安排季度任务，导致支付进度率较低。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和预见性，序时跟踪监督项目执行情况，合理安排部门年度任务数，并分季度制定资金支付计划，严格控制预算项目按计划进行。

（三）重点项目绩效评价情况。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度东方市新龙镇人民政府（本级）机关运行经费56.39万元，比年初预算减少1.67万元，降低2.88%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2019年度东方市新龙镇人民政府（本级）政府采购支出总额1,025.76万元，其中：政府采购货物支出18.73万元、政府采购工程支出1,007.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映中国共产党组织部门的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他优抚方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出其他用于农林水方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理事务支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的地方补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财务部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于发放行政事业单位公务员医疗补助。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、管教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

三十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他公共安全方面的支出。