东方市新龙镇人民政府本级2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门(单位)职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项情况说明 18

第四部分  名词解释 19

第一部分  基本情况

一、部门(单位)职责

东方市新龙镇人民政府(以下简称新龙镇人民政府)主要职责如下:

1.党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子)主要职责是:承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2.经济发展办公室主要职责是:负责本镇经济建设、农业发展规划和技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3.社会事务办公室(加挂计划生育办公室牌子)主要职责是:承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理与监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行;做好人口计划的编制和统计上报工作。

二、机构设置

纳入东方市新龙镇人民政府本级2023年度部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。本单位内设8个机构，分别为:党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、社会事务服务中心、农业服务中心、执法中队。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计2,595.15万元，支出总计2,595.15万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1659.45万元，下降39%。主要原因:一是上年环岛旅游公路(新龙段)工程项目用地款完成大部分征地支付;二是其他支出相较上年减少;如那斗、龙佑村道路项目完成，因此该项目用款较上年减少。

(一)收入总计主要构成。

本年收入2,444.43万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余150.72万元，主要是行政运行经费以及农林水支出经费，较2022年度决算数减少953.45万元，下降86.3%，主要原因是其他项目支出减少。

(二)支出总计主要构成。

本年支出2,488.79万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余106.36万元，主要是那斗、龙佑路面项目施工剩余尾款未拨付，较2022年度决算数减少489.21万元，下降82.14%，主要原因是那斗、龙佑路面项目完成施工，因此需支付施工款较上年减少。

二、收入决算情况说明    本年收入2,444.43万元，其中:财政拨款收入2,409.00万元，占98.55%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元，;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入35.43万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,488.79万元，其中:基本支出1,535.08万元，占61.68%;项目支出953.70万元，占38.32%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,409.00万元，支出2,409.00万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少188.99万元，下降7.27%，主要原因:一是其他支出较上年减少。支出减少188.99万元，下降7.27%，主要原因:一是其他支出较上年减少。

财政拨款年初结转结余11.00万元，主要是党建经费及以前年度基本支出的滚存结余，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余11.00万元，主要是党建经费及以前年度基本支出的滚存结余，较2022年度决算数持平，主要原因是主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金，为避免资金沉淀，非必要资金不再结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,205.64万元，占本年支出合计的88.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少392.35万元，下降15.1%，主要原因是其他项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,205.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出983.94万元，占44.61%;公共安全支出(类)支出0.91万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出3.23万元，占0.14%;社会保障和就业(类)支出191.36万元，占8.67%;抚恤(类)支出5.4万元，占0.24%;卫生健康(类)支出137.73万元，占6.24%;农林水(类)支出780.03万元，占35.36%;交通运输(类)支出9.74万元，占0.44%;住房保障(类)支出92.08万元，占4.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1724.94万元，支出决算为2,205.64万元，完成年初预算的78.2%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为966.55万元，支出决算为817.94万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员退休，新入职人员工资低于退休人员。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为147万元。决算数大于预算数的主要原因是其他单位转入环岛旅游公路(东方段)工程项目用地款，导致预决算差异。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因:考核奖励金由市委组织部统一编制年初预算，年底根据考核结果分配到各单位。

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非刚性非重点支出，项目完成情况较好，项目经费略有结余。

5.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为4.91万元，支出决算为3.23万元，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要市旅游局调剂公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金等上级专款调整分配至本单位支出，导致预决算差异。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为83.31万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是在新招录5名公务员，社保缴费支出增多。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)

年初预算为88.35万元，支出决算为93.82万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是新招录5名公务员，缴费支出增多，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为86.4万元。决算数大于预算数的主要原因是因各村水利管护人员工资下放至各乡镇单位发放。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为42.1万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏大。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为96.91万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度发生人员调动，公务员医疗补助缴费减少。

12.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0.43万元，支出决算为1.33万元。决算数大于预算数的主要原因根据工作需要市畜牧中心调剂动物防疫等补助经费至本单位的项目经费，造成预决算差异。

13.农林(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际开展情况列支经费，专款专用，导致预决算差异。

14.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为8.43万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的284.46%。决算数大于预算数的主要原因根据个工作需要，市房管中心调剂分配上级专款项目农村户用厕所化粪池防渗漏改造经费到本单位支出。

15.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为8.12万元，支出决算为144.73万元，完成年初预算的1782.38%。决算数大于预算数的主要原因年中新增加上级专款项目衔接推进乡村振兴补助资金。

16.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)

年初预算为0万元，支出决算为265.2万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算是衔接推进乡村振兴补助资金(2022年燕窝种植项目)为上级专款项目经费，年初未编制上级专款预算，导致预决算差异。

17.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为308.14万元，支出决算312.09万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因增加城乡居民社会养老保险补助经费的支出。

18.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算14.94万元，支出决9.74万元，完成年初预算的1366.67%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整农村公路养护补助资金分配至本单位支出。

19.住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)

年初预算2.10万元，支出决11.5万元。决算数大于预算数的主要原因是市级预算单位根据工作需要下达农村危房改造资金至本单位支出。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算93.26万元，支出决80.58万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因本年度发生人员调动，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,535.08万元，其中:人员经费1,469.26万元，主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费65.83万元，主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出203.36万元，占本年支出合计的8.17%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加81.26万元，增长66.55%，主要原因是增加征地和拆迁补偿项目支出，如东方市龙卧村至果果小镇公路工程征地项目。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出203.36万元，主要用于以下方面:城乡社区(类)支出203.36万元，占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为530.15万元，支出决算为203.36万元，完成年初预算的38.35%。其中:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为0.47万元，支出决算为0.364万元，完成年初预算的77.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是用于农村户用厕所化粪池防渗漏改造工作经费按工作进度支出。

2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。

年初预算为93.91万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的7.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是根据用度按需要支出。如农产品检测员工作经费、春、秋季重大动物疫病防控工作经费等。

3.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。

年初预算为375.76万元，支出决算为153.85万元，完成年初预算的40.94%。决算数小于预算数的主要原因:一是乡村振兴工作队经费等费用根据实际开展情况列支经费，专款专用。

4.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。

年初预算为60万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的17.28%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是环境综合整治经费按照用度列支，专款专用。

5.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为25.53万元。主要原因:一是根据市级预算单位根据工作需要下放东储2021-26号政府储备地用地征地测绘放桩及分户测量费等款项至本单位支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.61万元，支出决算为7.02万元，完成预算的92.24%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少14.33万元，下降65.31%，主要原因是减少了公务用车以及公务接待的次数;继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.78万元，占96.58%;公务接待费支出决算0.25万元，占3.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.78万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.78万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.02万元，增长(下降)42.54%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.12万元，增长85.24%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

3.公务接待费支出0.25万元，其中:

国内接待费支出0.25万元，国内公务接待3批次，接待27人次;主要用于2023年度上半年平安建设迎检工作接待、组织部党建巡查接待费用、环岛旅游公路(东方段)接待费用。

国(境)外接待费支出0万元，国(境)外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.06万元，下降19.35%，主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目113个，共涉及资金3699.801147万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度农产品检测员工作经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金203.3618万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

本单位没有开展部门评价工作。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2205.64万元，政府性基金预算支出203.36万元,部门整体支出绩效评价得分89.12。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，预算经费能够满足需求，建设成果能够达到预定目标，产生较好的社会经济效益和公共服务效能。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

“住房和城乡建设资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.78万元，执行数为17.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成龙卧、龙北、上通天、那斗等8个村庄55户农户厕所化粪池改造工作;二是及时完成资金拨付。项目建设能够按计划执行，完成8个村庄55户农户厕所化粪池改造工作。

“东方市乡村振兴工作队工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.06分。全年预算数为76.8万元，执行数为61.8755万元，完成预算的80.56%。项目绩效目标完成情况:一是完成对9个村驻村工作队队员生活补助，二是提高各村工作队的工作效率。发现的主要问题及原因:年初预算编制时未能充分考虑到实际情况，合理的安排季度任务，导致支付进度率较低。下一步改进措施:加强预算编制的科学性和预见性，及时跟踪监督项目执行情况，严格控制预算项目按计划进行。

(三)部门评价结果(预算部门填写，部门所属单位不需填写)。

本部门本年未开展部门评价相关工作。

(四)财政评价结果(如有)。

本部门本年没有开展重点项目财政评价工作。

反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度新龙镇人民政府本级机关运行经费65.8256万元，比年初预算减少14.42万元，降低17.97%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非刚性支出，严控日常办公支出。

(二)政府采购支出情况。

2023年度新龙镇人民政府本级政府采购支出总额27.27万元，其中:政府采购货物支出27.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程728.7899万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。