首页  >  信息公开专栏  >  市公安局  >  政府信息公开目录

分享到:
索 引 号: 00825321-3/2020-00125 分  类:  财政预决算/公安、安全、司法
发文机关: 东方市公安局/ 发文日期: 2020年12月28日
名  称: 海南省东方市公安局2019年度部门决算公开说明
文  号: 主 题 词:



第一部分东方市公安局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分东方市公安局2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分东方市公安局2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分东方市公安局部门概况

一、部门职责

人民警察的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,维护公民的人身安全,人身自由和合法财产,保护公共财产,预防和惩治违法犯罪活动。

二、机构设置

纳入东方市公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)东方市公安局本级

(二)东方市公安局交通警察大队(下属单位)

(三)东方市看守所(下属单位)

(四)东方市拘留所(下属单位)

(五)东方市戒毒所(下属单位)

第二部分东方市公安局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

第三部分东方市公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计22,744.21万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少1,997.83万元,下降8.07%。主要原因:一是2019年补发2018年和2017年绩效工资导致人员经费支出增加3,514万元,新招录在职人员导致公用经费支出增加754万元;二是项目支出减少5,311万元,如东方市强制隔离戒毒所项目及上级专款政法转移支付资金收入支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,与2018年度决算数持平,本部门均为行政单位,无事业基金。年初结转结余2,781.96万元,主要是上级专款结转资金,较2018年度决算数减少2,527.88万元,下降47.58%,主要原因是上级专款项资金和辅警人员工资等项目经费较上年结转减少。结余分配0.00万元,与2018年度决算数持平。年末结转结余4,098.45万元,主要是上级专款及警犬基地管理工作经费等项目资金,较2018年度决算数减少954.87万元,下降18.90%,主要原因是为统筹资金,提高资金使用效益,按照财政部门要求,根据部门工作需求申请项目资金结转。

二、收入决算情况说明    本年收入合计19,962.26万元,其中:财政拨款收入19,882.48万元,占99.60%;其他收入79.78万元,占0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,645.76万元,其中:基本支出11,859.33万元,占63.60%;项目支出6,786.44万元,占36.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计22,617.03万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1,933.3万元,下降7.87%。主要原因:一是2019年补发2018年和2017年绩效工资导致人员经费支出增加3,514万元,新招录在职人员导致公用经费支出增加754万元;二是项目支出减少5,311万元,如东方市强制隔离戒毒所项目及上级专款政法转移支付资金收入支出减少

财政拨款年初结转结余2,734.56万元,主要是上级专款结转资金,较2018年度决算数增减少47.4万元,下降1.70%,主要原因是上级专款项资金和辅警人员工资等项目经费较上年结转减少

财政拨款年末结转结余4,019.90万元,主要是上级专款及警犬基地管理工作经费等项目资金,较2018年度年末决算数减少970.18万元,下降19.44%,主要原因是为统筹资金,提高资金使用效益,按照财政部门要求,根据部门工作需求申请项目资金结转

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,097.59万元,占本年支出合计的80.02%。与2018年度相比,财政拨款支出下降1,281.50万元,下降6.61%,主要原因是一是2019年补发2018年和2017年绩效工资导致人员经费支出增加3,514万元,新招录在职人员导致公用经费支出增加754万元;二是项目支出减少5,311万元,如东方市强制隔离戒毒所项目及上级专款政法转移支付资金收入支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,097.59万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出16,089.16万元,占88.90%;社会保障和就业(类)支出722.25万元,占3.99%;卫生健康支出(类)支出683.68万元,占3.78%;节能环保支出(类)支出6.04万元,占0.03%;城乡社区支出(类)支出82.35万元,占0.46%;农林水支出(类)支出51.55万元,占0.28%;住房保障(类)支出462.56万元,占2.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为19,244.93万元,支出决算为18,097.59万元,完成年初预算的94.04%。其中:

1.公共安全支出(类)

年初预算为12,388.66万元,支出决算为16,089.16万元,完成年初预算的129.87%。决算数大于预算数的主要原因:2019年补发2018年和2017年绩效工资导致人员经费支出增加

2.社会保障和就业支出(类)

年初预算为1,020.89万元,支出决算为722.25万元,完成年初预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因:上年缴社保费用基数与今年实际缴费有出入,造成原因是人员调动等因素影响。

3.卫生健康支出(类)

年初预算为508.33万元,支出决算为683.68万元,完成年初预算的134.50%。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整。

4.节能环保支出(类)

年初预算为6.04万元,支出决算为6.04万元,完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为82.35万元,决算数大于预算数的主要原因:交警大队年中追加优化东港路交通组织等项目资金。

6.农林水支出(类)

年初预算为53.75万元,支出决算为51.55万元,完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格按照财务要求列支脱贫攻坚工作经费。

7.住房保障支出(类)

年初预算为673.98万元,支出决算为462.56万元,完成年初预算的68.63%。决算数小于预算数的主要原因:上年缴社保费用基数与今年实际缴费有出入,造成原因是人员调动等因素影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出11,854.04万元,其中:人员经费9,623.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。公用经费2,231.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入637.55万元,主要是警犬基地建设经费等项目经费,较2018年度增加442.95万元,增长227.63%。主要原因:2019年新增警犬基地建设经费等项目。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出499.55万元,较2018年度增加318.43万元,增长175.77%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为998.78万元,支出决算为499.55万元,完成年初预算的50.02%。其中:

1.城乡社区支出(类)

年初预算为998.78万元,支出决算为499.55万元,完成年初预算的50.02%。决算数小于预算数的主要原因:1、解放西路道路隔离护栏项目未完成,资金结转下年使用。2、白改黑改造项目(东方大道、九龙大道)交通工程经费年初预算为450万,工程已竣工验收,支出以结算评审为主,结算评审费为2115429.33元,剩余的资金市财政局回收做资金盘活,质保金放入2020年预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,177.12万元,支出决算为393.51万元,完成预算的33.43%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算382.71万元,占97.26%;公务接待费支出决算10.80万元,占2.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出382.71万元。其中:

公务用车购置支出93.23万元,全年购置公务用车3辆,主要用于执法执勤,年末公务用车保有量165辆。

公务用车运行维护费支出289.49万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少75.53万元,下降20.69%。主要原因是严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理,控制公务车辆运行费用支出

3.公务接待费支出10.80万元,其中:

公务接待费支出决算与预算数持平。

国内接待费支出10.80万元,国内公务接待32批次,接待220人次;主要用于上级主管、外市县业务对口等部门到我局检查、调研、考察、交流等接待任务。

九、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目92个,共涉及资金5,967.67万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

协助纪委监委办案经费自评得分为96分。按照年度经费安排,完成特殊执勤费、差旅费、住宿费等协助纪委监委办案经费的支出151.84255万元,执行93.7%,主要是按照留置基地办案中心工作要求,要求在一个执勤任务期满后才对产生的住宿费和餐费进行结算,导致年度经费结余,未执行100%。

十、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度东方市公安局机关运行经费2,231万元,比上年决算数增加852.19万元,增长57.63%。主要原因是:一是新增人员导致公用经费支出增加;二是扫黑除恶禁毒三年大会战”“网络专项打击行动等专项行动任务重,涉及面广,涉案人员多,导致办案费上升;三是治安防控增加,路长制、街面巡逻也增加费用开支;四是影响,疫情期间因维稳、防控、排查、维保等工作也消耗大量财力、物力。

(二)政府采购支出情况。

2019年度东方市公安局政府采购支出总额199.27万元,其中:政府采购货物支出199.27万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积14,210平方米,其中:办公用房4,724平方米,其他(不含构筑物)9,486平方米。

本部门保留车辆64辆(注:固定资产系统原有车辆165辆,车辆改革后机关事务局收回55辆,我局保留64辆,待报废46辆),其中:从车辆种类说明:轿车7辆、其他用车57辆,其他用车主要是执法执勤车辆;从车辆使用情况说明:执法执勤用车56辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程10,999.98万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、公共安全支出(类)国家安全(款)安全业务(项):反映国家安全部门开展安全业务工作的支出。

十八、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关文件

网站导航>

网站地图

主办单位:东方市人民政府办公室  地址:东方市东府路市委3号办公楼  联系电话:25514262 

网站违法和不良信息举报电话:25501336  举报邮箱:wxb25501336@163.con  电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn

琼公网安备 46900702000015号  政府网站识别码:4690070003  琼ICP备05000041号