东方市拘留所2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2021年度部门决算公开报表 4

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

二、收入决算公开表（见正文附件）。 4

三、支出决算公开表（见正文附件）。 4

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 4

第三部分  2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十二、预算绩效情况说明 18

十三、其他重要事项情况说明 20

第四部分  名词解释 21

第一部分  部门概况

一、部门职责

依法对被拘留人员执行拘留处罚， 在法定期限内对其人身自由进行限制；对被拘留人员进行管理和教育，掌握被拘留人员的思想动态；积极开展深挖犯罪工作，发现和提供违法犯罪线索；管理被拘留人员的生活和卫生；加强管理，严密警戒，确保拘留所的安全。

设所长、 教导员各 1 名，副所长 1名

二、机构设置

纳入东方市拘留所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属单位。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计94.41万元，支出总计94.41万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少11.50万元，下降10.86%，主要原因是严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制项目支出。

使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明    本年收入合计94.41万元，其中：财政拨款收入94.41万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计94.41万元，其中：基本支出0万元；项目支出94.41万元，占100%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计94.41万元，支出总计94.41万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少11.50万元，下降10.86%，主要原因是严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制项目支出。

财政拨款年初结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出62.51万元，占本年支出合计的66.21%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.40万元，下降40.98%，主要原因是严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出62.51万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出62.51万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的71.03%。其中：

1.公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）

年初预算为88万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的71.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照财务规定列支项目经费，项目完成情况较好，经费略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。本单位的人员经费在市公安局发放，因此无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31.91万元，占本年支出合计的33.79%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加31.91万元，主要原因是被监管人员给养费项目2021年转为政府性基金财政拨款科目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31.90万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出31.90万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为62.10万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的51.37%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为62.10万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的51.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按照工作实际开展情况列支项目经费，项目完成情况较好，经费结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出0万元，与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为88万元，执行数为62.51万元，完成预算的71.03%。项目绩效目标完成情况：一是保障监所日常管理工作正常运转；二是保障日常管理工作效率；三是提升干警及协警员工作效率。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指反应监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、犯罪技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入项中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。