东方市人力资源和社会保障局部门汇总

2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央和国家以及省有关人力资源和社会保

障工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府决策部署和中国

（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全市人力资源和社会保障工作的政策规定、规章制度和发展战略，推进市人力资源和社会保障改革，研究提出中国（海南）自由贸易区试验区、中国特色自由贸易港人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。

（三）负责全市人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。建立统一开发、竞争有序的人力资源市场体系，健全人力资源开发机制和人力资源流动配置机制，负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管。负责全市人力资源和社会保障统计和信息

工作。负责统筹全市人力资源和社会保障公共服务平台建设、诚信体系建设和社会保险公共服务平台建设。

（四）负责全市促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。牵头拟订全市职业技能培训规划，统筹建立面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度，完善技能类职业资格制度，会同有关部门拟订技能人才和农村实用人才培养和激励机制，保持就业创业形势稳定。

（五）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。

贯彻执行国家和省有关城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，执行机关事业单位基本养老保险改革制度。会同有关部门实施全民参保计划；统筹社会保障卡工作。

（六）会同有关部门拟定我市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）负责统筹全市事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全市事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

（八）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入的宏观调控政策，建立健全全市事业单位人员工资正常增长和支付保障长效机制，执行全市企事业人员福利和离退休相关政策。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，保障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。负责全市人力资源和社会保障领域扶贫工作。

（十）负责全市劳动用工的综合管理工作。执行劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实并监督职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，组织查处和督办重大案件。

（十一）会同有关部门拟订我市表彰奖励制度、综合管理我市表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办国家表彰奖励、国务院荣誉称号在本市的推选工作。

（十二）负责全市人力资源和社会保障系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十四）职能转变

划出公务员管理、专业人才管理、军官专业安置职责。

划入下属事业单位承担的行政职能。

（十五）有关职责分工。与市委组织部的有关职责分工：市委组织部负责机关单位公务员工资待遇的审核、退休的审批和档案管理工作，市人力资源和社会保障局负责事业单位人员和机关工勤人员工资待遇的审核。

二、机构设置

纳入东方市人力资源和社会保障局部门汇总2020年度部门决算编制单位包括：

（一）人力资源和社会保障局本级

（二）东方市农村社会养老保险服务中心（下属单位）

（三）东方市就业服务中心（下属单位）

（四）东方市社会保险服务中心（下属单位）

（五）东方市劳动保障监察大队（下属单位）

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,413.48万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加1,979.45万元，增长13.71%，主要原因：一是项目资金的增加比如增加关闭改制国有企业退休人员医疗保险待遇补缴费用项目安排；二是人员经费支出增加。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是上年按财政部门要求将基本户利息上缴国库，因此本年无财政拨款结余。

年初结转结余228.12万元，主要是主要是本级财政拨款的自主择业军转干部医疗保险费，非本级财政拨款的市计生委转入2016年计生工作先进奖、 2017年计生工作先进奖励费、引进专业教师经费等项目经费等，较2019年度决算数增加41.32万元，增长22.12%，主要原因是自主择业军转干部医疗保险费等项目于2019年未完成支出，项目经费结转至2020年年初。

结余分配0.00万元，较2019年度决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是2020年按财政部门要求将基本户利息上缴国库，因此本年年末无结余分配。

年末结转结余24.71万元，主要是主要是下属单位市就业服务中心的历史应付账款调整入预算会计科目资金，较2019年度决算数减少1,394.39万元，下降98.26%，主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金。

二、收入决算情况说明    

本年收入合计16,185.36万元，其中：财政拨款收入16,185.36万元，占100%；上级补助收入0.00 万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,388.77万元，其中：基本支出6,458.32万元，占39.41%；项目支出9,930.45万元，占60.59%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计16,387.62万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2,012.91万元，增长14%，主要原因是下属单位市就业服务中心的就业补助专项资金支出增加。

财政拨款年初结转结余202.26万元，主要是公益性岗位人员补贴、扶贫特设岗位人员补贴等资金，较2019年度决算数增加71.18万元，增长54.30%，主要原因是下属单位市就业服务中心增加扶贫特设岗位人员补贴等项目结转资金。

财政拨款年末结转结余1.79万元，主要是自主择业军转干部医疗保险费等资金，较2019年度年末决算数减少1,374.23万元，下降99.87%，主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,992.35万元，占本年支出合计的97.58%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,993.66万元，增长23.03%，主要原因是下属单位市就业服务中心的就业补助专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,992.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.4万元，占3.36%；社会保障和就业（类）支出14,493.27万元，占90.63%；卫生健康（类）支出158.44万元，占0.99%；节能环保（类）支出82.08万元，占0.51%；农林水（类）支出660.92万元，占4.13%；住房保障（类）支出60.24万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,142.33万元，支出决算为15,992.35万元，完成年初预算的105.61%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

年初预算为281.80万元，支出决算为537.40万元，完成年初预算的190.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人才住房补贴项目经费；二是“年度目标责任考核奖励资金 ”是组织部预算项目，年中根据考核结果将对应经费分配给各预算单位，导致决算数与预算数差异。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出决算数为536.05万元；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为536.05万元。

2.社会保障和就业支出（类）

年初预算为11,147.64万元，支出决算为14,493.28万元，完成年初预算的130.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算包含上年结转项目经费支出；二是决算包含上级专项资金，不列入部门年初预算。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）行政运行（款）支出决算数为332.31万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）综合业务管理（款）支出决算数为70.79万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）劳动保障监察（款）支出决算数为64.00万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）就业管理事务（款）支出决算数为438.35万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保险业务管理事务（款）支出决算数为171.83万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）信息化建设（款）支出决算数为20.00万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保险经办机构（款）支出决算数为5,401.33万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）公共就业服务和职业技能鉴定机构（款）支出决算数为741.75万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）劳动人事争议调解仲裁（款）支出决算数为21.99万元；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）支出决算数为139.67万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休（款）支出决算数为7.78万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）支出决算数为70.40万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）支出决算数为14.81万元；

社会保障和就业（类）就业补助（项）就业创业服务补贴（款）支出决算数为174.32万元；

社会保障和就业（类）就业补助（项）职业培训补贴（款）支出决算数为1,564.43万元；

社会保障和就业（类）就业补助（项）社会保险补贴（款）支出决算数为374.98万元；

社会保障和就业（类）就业补助（项）公益性岗位补贴（款）支出决算数为663.68万元；

社会保障和就业（类）就业补助（项）职业技能鉴定补贴（款）支出决算数为55.85万元；

社会保障和就业（类）就业补助（项）就业见习补贴（款）支出决算数为56.73万元；

社会保障和就业（类）就业补助（项）其他就业补助支出（款）支出决算数为3,230.92万元；

社会保障和就业（类）抚恤（项）死亡抚恤（款）支出决算数为24.65万元；

社会保障和就业（类）抚恤（项）其他优抚支出（款）支出决算数为2.70万元；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）支出决算数为850.00万元。

3.卫生健康支出（类）

年初预算为3,341.18万元，支出决算为158.44万元，完成年初预算的4.74%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位社会保险服务中心的养老保险统筹外财政代发资金为社保专户核算资金，年中预算执行时将该资金调整拨入社保专户，造成预决算差异较大。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）支出决算数为14.05万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（款）支出决算数为23.35万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（款）支出决算数为75.64万元；

卫生健康（类）医疗保障管理事务（项）其他医疗保障管理事务支出（款）支出决算数为45.40万元。

4. 节能环保支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为82.08万元，决算数大于预算数的主要原因：下属单位就业服务中心的就业补助资金为上级专项资金，不列入部门年初预算。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

节能环保（类）其他节能环保支出（项）其他节能环保支出（款）支出决算数为82.08万元。

5.农林水支出（类）

年初预算为311.2万元，支出决算为660.92万元，完成年初预算的212.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算包含上年结转项目资金；二是上级下达扶贫专项资金，该资金不列入部门年初预算。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

农林水（类）农业农村（项）对高校毕业生到基层任职补助（款）支出决算数为128.37万元；

农林水（类）扶贫（项）其他扶贫支出（款）支出决算数为528.60万元；

农林水（类）普惠金融发展支出（项）其他普惠金融发展支出（款）支出决算数为3.94万元。

6.住房保障支出（类）

年初预算为60.51万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少导致住房公积金缴纳支出减少。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

住房保障（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）支出决算数为60.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6,066.20万元，其中：人员经费5,988.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费77.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出393.48万元，占本年支出合计的2.4%，与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加393.48万元，增长100%，主要原因是2019年本部门没有政府性基金财政拨款支出，2020年根据财力安排政府性基金拨付关闭改制国有企业退休人员医疗保险待遇补缴费用。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出393.48万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出393.48万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,597.4万元，支出决算为393.48万元，完成年初预算的24.63%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）

年初预算为396万元，支出决算为392.08万元，完成年初预算的24.56%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支付关闭改制国有企业退休人员医疗保险待遇补缴费用。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为201.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0.69%。决算数小于预算数的主要原因：下属单位市农村社会养老保险服务中心的被征地农民社会养老保险缴费补贴资金乃专户核算资金，年中预算执行时将该资金拨付专户核算，不在部门决算报表中反映，因此决算数小于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2019年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.84万元，支出决算为9.81万元，完成预算的52.07%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算9.69万元，占98.78%；公务接待费支出决算0.12万元，占1.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本部门全年无因公出国（境）安排，与预算数一致。

2.公务用车购置及运行费支出9.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出9.69万元，主要用于车辆维修及燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少9.03万元，下降48.24%,主要原因是严格公务用车管理，杜绝公车私用，严控小车经费支出。

3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待2批次，接待5人次；主要用于工作任务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目52个，共涉及资金12,999.89万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

事业单位工作人员招聘工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.88分。全年预算数为58万元，执行数为50.62万元，完成预算的87.27%。项目绩效目标完成情况：定向考核招聘省大学生村官为事业编制人员，预计招聘5人，实际面试5人；公开招聘25名事业编制人员，实际面试及笔试24人；考核招聘3名农业系统人员，实际面试1人，放弃1人；考核招聘6名高层次人才，实际面试1人。发现的主要问题及原因：一是报考人员放弃面试；二是岗位招聘条件过高等。下一步改进措施：继续落实好各事业单位招聘工作，招聘到符合用人单位岗位需求的人才。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据财政预算管理要求，我部门的重点项目绩效评价和部门整体支出绩效评价工作由第三方机构正在开展，尚未形成报告。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费77.70万元，比年初预算减少8.21万元，降低9.56%。主要原因是：响应中央号召压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额109.46万元，其中：政府采购货物支出109.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积3,006平方米，其中：办公用房1,800平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1,206平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车5辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程8.10万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。