目  录

第一部分东方市应急管理局部门部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分东方市应急管理局部门2019年度部门决算批复表 

一、收入支出决算批复表 

二、收入决算批复表 

三、支出决算批复表 

四、 财政拨款收入支出决算批复表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

第三部分东方市应急管理局部门2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分东方市应急管理局部门部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家有关应急工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府和市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（2）组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略。

（3）组织协调全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

（6）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接解放军和武警部队参与应急救援和处置工作。

（7）统筹全市应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（8）组织协调全市消防工作，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地质灾害等防治工作。

（10）组织协调全市灾害救助工作，组织协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（12）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（14）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

（17）做好放管服工作，加强事中事后监管，负责协调推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。

（18）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部日常工作。

（19）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入东方市应急管理局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）东方市应急管理局部门本级

（二）东方市防风防讯防防旱中心（下属单位）

第二部分东方市应急管理局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分东方市应急管理局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计3,251.76万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加999.97万元，增长44.41%。主要原因：一是补发2018年、2019年绩效。用事业基金弥补收支差额0.00万元。年初结转结余206.34万元，主要是：水利工程建设（水库防浪墙建设工程、陀烈水库水毁应急修复工程），较2018年度决算数减少1199.68万元，下降85.32%，主要原因是工作按进度按时完成、严格按照厉行节约原则支出。结余分配0万元，主要是继续按照工作进度进行支付使用，较2018年度决算数减少0.67万元，下降100%，主要原因是严格按照财政厉行节约原则。年末结转结余662.79万元，主要一是中央自然灾害资金19年末下达未能及时开展工作支付；二是：琼财农【2018】1969号中央和省级资金（山洪灾害）未能及时付支，较2018年度决算数增加257.66万元，增长63.6%，主要是省水务厅要求每年度的山洪灾害都需搞总验收，由于机构改革、省水务厅未能及时总验收、所以资金未能支付。

二、收入决算情况说明    本年收入合计3,045.42万元，其中：财政拨款收入2,097.37万元，占68.87%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入948.05万元，占31.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,588.97万元，其中：基本支出375.74万元，占14.51%；项目支出2,213.23万元，占85.49%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2,279.33万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少329.8万元，下降12.64%。主要原因：严格按照财政局厉行节约原则。

财政拨款年初结转结余181.96万元，主要是水利建设工程、防汛、抗旱资金。较2018年度决算数减少443.74万元，下降70.92%，主要原因是严格按照财政局厉行节约原则。

财政拨款年末结转结余662.76万元，主要是一是中央自然灾害资金500万元是19年末下达未能及时开展工作支付，二是琼财农【2018】1969号中央和省级资金（山洪灾害），较2018年度年末决算数（1.6361.72=363.32）增加299.44万元，增长82.42%，主要原因是主要是省水务厅要求每年度的山洪灾害都需搞总验收，由于机构改革、省水务厅未能及时总验收、所以资金未能支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,581.61万元，占本年支出合计的48.73%。与2018年度相比，财政拨款支出减少342.8万元，减少17.81%，主要原因是按照财政厉行节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,581.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22.4万元，占1.42%；  社会保障和就业（类）支出77.08万元，占4.87%；卫生健康（类）支出34.64万元，占2.19%；节能环保（类）支出145.37万元，占9.19%；农林水（类）支出633.42万元，占40.05%；住房保障（类）支出22.95万元，占1.45%；灾害防治及应急管理（类）支出645.75万元，占40.83%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1085.67万元，支出决算为1,581.61万元，完成年初预算145.68%。其中：

1.教育（类）。

年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革工作职能增加业务面广所需费用随之增加。

2. 卫生健康（类）。

年初预算为7.13万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的485.84%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革工作职能增加业务面广所需费用随之增加。

3. 节能环保（类）。

年初预算为3万元，支出决算为145.37万元，完成年初预算的4845.67%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革工作职能增加业务面广所需费用随之增加。

4.城乡社区（类）。

年初预算为0万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革工作职能增加业务面广所需费用随之增加。

5.农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为547.92万元，支出决算为1605.82万元，完成年初预算的293.07%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革工作职能增加业务面广所需费用随之增加。

6. 住房保障（类）。

年初预算为27.12万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因按照财政厉行节约原则。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为441.60万元，支出决算为645.75万元，完成年初预算的146.23%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革工作职能增加业务面广所需费用随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出375.23万元，其中：人员经费352.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费23.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入34.97万元，主要是三家镇抗旱设施建设经费；山塘零星水毁修复工程；抱板拦水坝水毁修复工程，较2018年度减少286.43万元，下降89.12%。主要原因：按照财政局厉行节约原则完成工作。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出34.97万元，较2018年度减少286.43万元，下降89.12%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革工作职能增加业务面广所需费用随之增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.01万元，支出决算为16.76万元，完成预算的93.06%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.32万元，占91.9%；公务接待费支出决算1.45万元，占8.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出15.32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出15.32万元，主要用于公车维修维护、公务车油费、保险等费用。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.25万元，下降8.16%。主要原因是按照厉行节约原则开展工作。

3.公务接待费支出1.45万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数持平，主要原因是按照厉行节约原则开展工作。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目57个，共涉及资金797.98万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“安全生产预防及应急救援专项资金（预留）”“防汛抗旱经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金200万元。从评价情况来看，我局严格按照要求开展预算绩效管理工作对预算绩效管理工作比较重视。

我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金797.98万元。从评价情况来看，我局严格按照要求开展预算绩效管理工作对预算绩效管理工作比较重视。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

57项目自评得分为92.69分。发现的主要问题及原因：一是在资金的支出过程方面，未能采取有效的管理对策， 季度支付完成率有待提高；二是项目资金进度一般，对当年剩余的财政拨款资金的实际控制程度把握有待加强。下一步改进措施：一是增强财政预算的预见性和准确性；二是严格按照预算时间节点完成项目，保证项目完成率。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度东方市应急管理局部门（单位）机关运行经费23万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.3万元，降低0.05%。主要原因是：严格按照财政局厉行节约原则。

（二）政府采购支出情况。

2019年度东方市应急管理局部门（单位）政府采购支出总额1512.02万元，其中：政府采购货物支出89.95万元、政府采购工程支出1422.07万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：机要通讯用车1辆，其他用车3辆；应急保障用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件1

海南省东方市应急管理局部门2019年度部门决算