2021年中共东方市委机构编制委员会办公室部门预算

目录

第一部分中共东方市委机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分中共东方市委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分中共东方市委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共东方市委机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，研究提出我市贯彻落实中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。 

（二）负责全市党政机关、人大、政协、监察机关、各民主党派、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。 

（三）负责拟定全市行政管理体制、政府职能转变和机构改革的总体方案并组织实施；审核市直各部门和乡镇机构改革方案并指导实施。 

（四）负责全市行政编制、事业编制总量管理，拟定全市行政编制和事业编制分配、调整方案。 

（五）负责协调市直各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间以及各部门已乡镇之间的职责分工。 

（六）负责审核市直各部门的主要职责、内设机构、人员编制规定等事项；负责审核全市党政机关，人大、政协、监察机关、各民主党派、各人民团体机关的机构设置调整；负责审核开发区、园区机构编制事项。

（七）负责拟定全市事业单位管理 体制与机构改革方案并组织实施；审核全市事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；贯彻执行事业单位机构编制标准及实施办法。

（八）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和《海南省事业单位登记管理办法》等条例细则办法，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；。负责管理全市机关事业单位统一代码标识工作，推进信用体系建设 

（九）贯彻执行《机构编制监督检查工作暂行规定》，监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。 

（十）负责全市机构编制统计工作，以及全市机构编制电子政务和信息化管理工作。 

（十一）完成市委、市政府、市委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。 

根据上述职责，本单位内设综合管理岗、机构编制管理岗、事业单位登记管理岗、机构编制监督岗等4个职能机构。

二、 部门预算单位构成

纳入中共东方市委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分中共东方市委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2021年海南省东方市部门预算表》。

第三部分中共东方市委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共东方市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总预算195.74万元。其中，收入总计195.74万元，包括一般公共预算本年收入195.74万元、政府性基金预算本年收入0万元；支出总计195.74万元，包括一般公共服务支出164.51万元、社会保障和就业支出10.5万元、卫生健康支出15.53万元、农林水支出5.2万元。

二、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

中共东方市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算当年安排195.74万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出164.51万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出10.5万元，占5.36%；卫生健康（类）支出15.53万元，占7.93%；农林水（类）支出5.2万元，占2.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为124.23万元。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为40.28万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.5万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.56万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为8.97万元。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为5.2万元。

三、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共东方市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出为150.26万元，其中：

人员经费142.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用等；

公用经费8.2万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共东方市委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共东方市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.42万元，其中：

因公出国（境）经费，2021年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费5.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.05万元），较上年预算下降5.08%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费2.37万元，较上年预算下降5.2%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）中共东方市委机构编制委员会办公室2021年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共东方市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。中共东方市委机构编制委员会办公室2021年收支总预算198.04万元。

七、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2021年收入预算情况说明

中共东方市委机构编制委员会办公室2021年收入预算198.04万元，其中：一般公共预算收入195.74万元，占98.84%；政府性基金收入0万元，占0%；上年结余结转收入2.3万元，占1.16%。比上年年初预算增加24.45万元，主要是一般公共预算收入增加22.15万元。

八、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2021年支出预算情况说明

中共东方市委机构编制委员会办公室2021年支出预算198.04万元，其中：基本支出150.26万元，占75.87%；项目支出47.78万元，占24.13%。比上年年初预算增加24.45万元，主要是2021年开始将上年结余结转资金纳入部门预算编报，基本支出增加22.07万元，项目支出增加2.38万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中共东方市委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费预算12.95万元。

（二）政府采购情况

2021年中共东方市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共东方市委机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共东方市委机构编制委员会办公室15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算195.74万元、上年结转2.3万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、财政专户管理资金收入：财政专户管理资金收入是指缴入财政专户、实行专项管理的费用。如：高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、上级补助收入：上级补助收入是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。下级单位既包括独立核算的单位也包括非独立核算的单位；既包括纳入部门预算编报范围的单位，也包括未纳入部门预算编报范围的单位。

六、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

七、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

八、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

九、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项包括的一般公共服务支出

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映出上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。