2022年东方市财政局部门预算公开

目录

第一部分 东方市财政局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   东方市财政局2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市财政局（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分东方市财政局部门概况

一、主要职能

（一）东方市财政局（ 以下简称市财政局） 是东方市人民政府工作部门， 为正科级， 加挂东方市国有资产监督管理委员会牌子。贯彻落实党中央、 国务院、 省委省政府、 市委市政府关于财经工作的方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

根据上述职责，东方市财政局共有办公室、组织人事室、综合规划室、法规税政室、预算管理室、行政政法室、科教室、经济建设室、农业农村室、社会保障室、 旅游文化和商贸室、政府采购管理室、债务金融室、监督绩效管理室、国有资产监督管理室等16个内设科室以及东方市国库支付局、东方市预算执行中心、东方市收费中心、东方市国资委

东方市政府和社会资本合作办公室、东方市财政局八所财政所、东方市财政局大田财政所、东方市财政局三家财政所、东方市财政局四更财政所、东方市财政局新龙财政所、东方市财政局感城财政所、东方市财政局板桥财政所、东方市财政局天安财政所、东方市财政局东河财政所、东方市财政局江边财政所等15个下属单位。

二、部门预算单位构成

纳入东方市财政局（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.东方市国库支付局

2.东方市预算执行中心

3.东方市收费中心

4.东方市国资委

5.东方市政府和社会资本合作办公室

6.东方市财政局八所财政所

7.东方市财政局大田财政所

8.东方市财政局三家财政所

9.东方市财政局四更财政所

10. 东方市财政局新龙财政所

11.东方市财政局感城财政所

12.东方市财政局板桥财政所

13.东方市财政局天安财政所

14.东方市财政局东河财政所

15.东方市财政局江边财政所

第二部分 东方市财政局（部门）2022年部门预算表

此部分内容即为东方市财政局（部门）预算公开表，详见《2022年海南省东方市部门预算表》。

第三部分   东方市财政局（部门）2022年部门预算情况说明

一、关于东方市财政局（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市财政局（部门）2022年财政拨款收支总预算 5409.57万元。其中，收入总计 5409.57万元，包括一般公共预算本年收入5409.57万元、一般公共预算上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、政府性基金预算上年结转 0 万元；支出总计 5409.57万元，包括一般公共服务支出4185.08万元、 社会保障和就业支出358.41万元、卫生健康支出447.38万元、 资源勘探工业信息等支出192.58万元、 住房保障支出226.12万元。

二、关于东方市财政局（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市财政局（部门）2022年一般公共预算当年拨款5409.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4185.08万元，占77.36%； 社会保障和就业（类）支出358.41万元，占6.63%；卫生健康（类）支出447.38万元，占8.27%；资源勘探工业信息等（类）支出192.58万元，占3.56%；住房保障（类）支出226.12万元，占4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2,566.96万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15.77万元。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022年预算数为287.16万元。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为252.84万元。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为90.65万元。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为960.71万元。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为11万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为297.57万元。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为60.84万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为157.32万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.36万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为285.71万元。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2022年预算数为192.58万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为226.12万元

三、关于东方市财政局（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

东方市财政局（部门）2022年一般公共预算基本支出为3689.51万元，其中：人员经费3571.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用等。       

公用经费118.03万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、东方市财政局（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市财政局（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为81.92万元，其中：

因公出国（境）经费，2022年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费41.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.73万元），较上年预算下降5.7%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费40.19万元，较上年预算下降5.3% 。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

（二）我部门2022年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市财政局（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市财政局（部门）2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我部门2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市财政局（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市财政局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。东方市财政局2022年收支总预算5425.83万元。

七、关于东方市财政局（部门）2022年收入预算情况说明

东方市财政局（部门）2022年收入预算5425.86万元，其中：上年结转1.5万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入5409.57万元，占99.7%； 国有资本经营预算拨款收入14.76万元，占0.27%。比上年预算数减少66.63万元，主要是上年结转减少106.78万元、一般公共预算收入增加28.39万元、国有资本经营预算收入增加14.76万元、其他收入减少3万元。

八、关于东方市财政局（部门）2022年支出预算情况说明

东方市财政局（部门）2022年支出预算5425.83万元，其中：基本支出3689.51万元，占68%；项目支出1736.32万元，占32%。比上年预算数减少66.63万元，主要是基本支出增加50.26万元、项目支出减少116.9万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年东方市财政局、东方市国库支付局、东方市预算执行中心、东方市收费中心、东方市国资委、东方市政府和社会资本合作办公室、东方市财政局八所财政所、东方市财政局大田财政所、东方市财政局三家财政所、东方市财政局四更财政所、东方市财政局新龙财政所、东方市财政局感城财政所、东方市财政局板桥财政所、东方市财政局天安财政所、东方市财政局东河财政所、东方市财政局江边财政所等的机关运行经费预算186万元。

（二）政府采购情况

2022年东方市财政局（部门）政府采购预算总额14.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东方市财政局本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，其他用车6辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年东方市财政局（部门）176个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5409.57万元、国有资本经营预算14.76万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十五、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十六、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十七、“资源勘探工业信息等支出”类科目：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理等支出。

十八、“国有资本经营预算支出”类科目：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。